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建筑業(yè)企業(yè)，營改增，外經(jīng)證外地開票時預(yù)交稅款，分為兩種，一種是簡易征收預(yù)交3%（開3%的增值稅普票），一種是一般征收預(yù)交2%（開11%的增值稅專用發(fā)票），會計每月報稅時都把已預(yù)交的增值稅填到增值稅納稅申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表）里，簡易征收預(yù)交的稅額直接本期實際抵減稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預(yù)繳稅額里，而一般征收預(yù)交的沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去，直接留在期末余額，這個一般征收預(yù)交的期末稅額怎么處理呢？
1/6563
2017-04-10
小規(guī)模增值稅申報表中稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額是什么意思？
1/996
2020-01-05
老師，最新增值稅小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申報明細(xì)表》中的減稅性質(zhì)代碼及名稱
1/15466
2020-07-09
本月沒有收入。增值稅納稅申報表也需要零申報嗎？我們公司是去大廳申報。這樣我需要在紙質(zhì)的申報表填寫0嗎
1/2571
2018-10-10
一般納稅人是必須申報財務(wù)報表嗎
我們11月開始申報增值稅 但是到現(xiàn)在都沒有申報過財務(wù)報表 是必須申報嗎
1/1303
2020-03-19
轉(zhuǎn)出未交增值稅月末借方余額480元，納稅申報表應(yīng)交增值稅28元，差額應(yīng)該怎么調(diào)整？
6/476
2022-04-08
下午好，紅沖以前月份的發(fā)票，現(xiàn)在申報增值稅要填增值稅的哪個附表嗎？一般納稅人。
2/670
2018-10-08
增值稅申報表中應(yīng)交增值稅，因為四舍五入造成和我賬面上的兩分錢差異怎么處理？
1/6726
2018-05-10
老師，小規(guī)模公司，專票開1%728，普票開了12000，在增值稅申報表中，怎么填，，增值稅報表自動出來本期預(yù)繳稅額，那附加稅怎么報
4/284
2021-10-25
老師，我們8月份開具了兩張零稅率的發(fā)票，8月份勾選了一張出口退稅進(jìn)項發(fā)票。其他發(fā)票沒有。請問增值稅申報表我是不是只需要填寫下面這些標(biāo)紅的表，其他表不用填寫，直接保存。（開給國外公司的，我們是外貿(mào)企業(yè)，沒有內(nèi)銷，一般納稅人）
8/17
2023-09-13
你好，我現(xiàn)在報7月所屬期稅的時候碰到這種問題，開票系統(tǒng)的銷項稅額和稅務(wù)系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】，但是稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅申報表上顯示的銷項稅要多0.01元嗎，導(dǎo)致多交增值稅0.01，我已經(jīng)點擊扣款了，已經(jīng)不能撤回重新申報了，請問這多出來的0.01元如何做賬
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2021-08-12
你好，我司發(fā)票已抵扣，對方開了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票，增值稅申報表進(jìn)項稅額也轉(zhuǎn)出了，那我金蝶怎么入賬呢
2/172
2022-10-17
您好！請問小規(guī)模公司1—3月份的營業(yè)收入比增值稅申報表多，多出部份是沒有開發(fā)票的，進(jìn)了營業(yè)收入，所以導(dǎo)致增值稅申報表跟利潤表營業(yè)收入對不上，需要如何調(diào)整？
1/725
2020-07-08
老師，轉(zhuǎn)出處理增值稅申報表要怎么填？ 轉(zhuǎn)出處理對應(yīng)的會計做賬上還是按照 “比如借庫存商品貸進(jìn)項稅這樣來做“這個方法來做嗎
1/398
2020-10-13
小規(guī)模季度不超過三十萬，稅點1%，增值稅申報表按3%申報，會計分錄該怎么做
1/1367
2020-04-10
老師，電子稅務(wù)局增值稅申報表中表4《稅額遞減情況表》，第6行“本期發(fā)生額”是填寫本期認(rèn)證的進(jìn)項稅額嗎？
1/515
2020-03-23
增值稅申報表上的應(yīng)納稅額與金稅盤上的稅額不一致
1/2525
2020-12-05
公司是小規(guī)模公司，然后上個季度沒有銷售收入，申報稅的時候，增值稅申報表是不是所有的空格都是填0
1/678
2018-07-03
5月代開增值稅專票44000元，稅金1281.55元，但5月申報附加稅時是零申報，那6月的附加稅申報表要怎么填？
1/957
2017-07-13
老師，生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易，增值稅申報表，免抵退應(yīng)退稅額是怎么填的
2/1142
2022-02-18
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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