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老師，第一季度開具了服務(wù)費(fèi)發(fā)票，增值稅怎么服務(wù)費(fèi)那一欄是灰色噠，填不了數(shù)據(jù)
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2023-03-13
你好，老師，咨詢一下增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用是280元，問(wèn)一下在填寫納稅申報(bào)表的時(shí)候，我是填寫“增值稅減免稅申報(bào)表”和“增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）稅額抵減情況表”嗎，我都填寫了，為什么“增值稅納稅申報(bào)表主表”怎么沒(méi)有提取前面兩個(gè)表的數(shù)據(jù)呢，還是我在主表里手動(dòng)填寫-280元
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2019-06-11
一般納稅人公司，收到專用增值稅發(fā)票，和普通增值稅發(fā)票，是否都能進(jìn)賬地稅？那專用增值稅發(fā)票，和普通增值稅發(fā)票有什么區(qū)別？
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2018-09-28
，增值稅普票開出去一張，在算本月增值稅金額的時(shí)候，只是算專票的銷項(xiàng)還是凡開出去的增值稅專票和增值稅普票全部算銷項(xiàng)?
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2018-10-30
增值稅免稅發(fā)票，怎么申報(bào)增值稅
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2019-07-12
老師，多交的增值稅，，這個(gè)月要抵扣的話，主表是填在28欄里，附表要怎么填？
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2021-01-07
請(qǐng)問(wèn)上月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，少報(bào)了，這月我怎么在申報(bào)時(shí)填報(bào)
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2022-05-16
你好，我問(wèn)一下填寫增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表，金額是填含稅還是不含稅
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2021-09-13
一般納稅人增值稅填報(bào)，本期繳納上期應(yīng)納稅額，此欄是什么意思？怎么填？
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2019-06-18
增值稅申報(bào)，小微企業(yè)本季銷售額41萬(wàn)，填列主表時(shí)是直接填到項(xiàng)目1嗎？
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2021-04-14
老師好！1.本月需要繳納增值稅，增值稅是否需要計(jì)提，分錄如何做? 2.本月如果不上增值稅（銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)）是否還要填0申報(bào)
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2020-02-27
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 比對(duì)結(jié)果：不通過(guò) 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。這個(gè)問(wèn)題該怎么填表？ 老師:納稅人應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況填寫減免稅明細(xì)表，本期發(fā)生額應(yīng)當(dāng)大于或等于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%，否則不能享受3減1政策。 如果實(shí)際發(fā)生額就是小于是不是就不填《減免稅明細(xì)表》了？ 老師:如果實(shí)際發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%，則不能享受3減1政策，也不需要填寫《減免稅明細(xì)表》。 總提示減免稅本期發(fā)生額比對(duì)不通過(guò)怎么回事呀？
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2023-04-03
老師 咨詢下 小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅 有代開增值稅專票 后來(lái)因?yàn)榻痤~錯(cuò)誤作廢重新開具 導(dǎo)致原來(lái)交的增值稅和城建稅多了 現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候填好數(shù)據(jù)最后應(yīng)退金額75元 那么附加稅如何填列 如果按-75填 附加稅也要退 但是小規(guī)模教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是免掉了 不用交的 理應(yīng)也沒(méi)有的退 只有城建稅交了的 這個(gè)增值稅金額應(yīng)該怎么填？
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2020-01-12
系統(tǒng)檢測(cè)到您填寫的減免稅明細(xì)有誤，此信息不會(huì)導(dǎo)致鎖盤，可正常清卡 提醒信息如下: 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額98540.03的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。 出現(xiàn)此提醒的的可能如下： 1、符合小微但不是全部開專票 2、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減征項(xiàng)目:\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'上期有余額結(jié)轉(zhuǎn) 3、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上期有減征項(xiàng)目:\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'且開過(guò)票 您可以使用如下方式消除此提醒: 1、若未扣款，您可以作廢報(bào)表后重新填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表并按照政策填寫減征項(xiàng)目\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅
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2024-04-15
建筑行業(yè)一般納稅人，在申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)在項(xiàng)目所在地預(yù)繳的2%的增值稅數(shù)字要填在增值稅申報(bào)表的哪幾個(gè)表里面？
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2018-05-07
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差，增值稅5323.1填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，要改增值稅納稅表還是免抵申報(bào)，要怎樣申報(bào)？
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2021-06-09
怎么網(wǎng)上進(jìn)行零申報(bào)，填表怎么填 ，增值稅 個(gè)人所得稅 城市建筑稅 地稅 教育稅 都怎么填呀
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2019-05-06
老師您好，我們是生活服務(wù)類企業(yè)，疫情期間申請(qǐng)了免稅，現(xiàn)在需要申報(bào)增值稅，請(qǐng)問(wèn)銷售額是填寫價(jià)稅合計(jì)的金額嗎？我們?cè)诖似陂g開了幾張?jiān)鲋刀惏l(fā)票普票是帶稅率的，需要怎么填寫？我們?cè)诖似陂g的進(jìn)項(xiàng)稅需要怎么填寫？我們是一般納稅人
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2020-05-14
增值稅專用發(fā)票所示價(jià)款50000,增值稅0.17怎么算出增值稅
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2015-12-17
增加貨物名稱怎么填寫
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2021-06-05