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增值稅申報(bào)時(shí)，如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)，我稅控系統(tǒng)專用設(shè)備820元可以在當(dāng)期填入嗎，填入后是不是使得留抵金額增加，還是說(shuō)一定得銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》實(shí)際抵減欄
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2019-01-08
.B公司取得一項(xiàng)土地使用權(quán)，確定可以使用50年，B公司將其建成辦公樓使用5年后對(duì)外經(jīng)營(yíng)租出，經(jīng)營(yíng)出租期間該土地使用權(quán)攤銷金額應(yīng)該記入“其他業(yè)務(wù)成本”科目 如果出租之后是公允價(jià)值計(jì)量呢？
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2022-03-24
想咨詢一下，我們是酒店公司，如果在2020年度，生活服務(wù)業(yè)不是在疫情期間免征增值稅嗎？那如果有客戶開(kāi)求開(kāi)增值稅專用發(fā)票，開(kāi)增值稅專用發(fā)票，那增值稅是不免的，那企業(yè)另外開(kāi)普通發(fā)票的這部份收入可以免嗎
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2021-03-15
某機(jī)床廠是增值稅一般納稅人 外購(gòu)原材料鋼材一批并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上增值稅稅款為26000元 外購(gòu)低值易耗品工器具一批，取得增值稅專用發(fā)票，增值稅稅額390元 外購(gòu)辦公用消耗性材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，增值稅稅額130元 外購(gòu)質(zhì)量檢測(cè)用設(shè)備一臺(tái)，價(jià)稅合計(jì)為4640元，取得普通發(fā)票。 企業(yè)建集體福利設(shè)施，領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批，實(shí)際成本5萬(wàn)元，該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額已在購(gòu)進(jìn)期申報(bào)抵扣 銷售自制機(jī)床并向購(gòu)貨單位開(kāi)具專用發(fā)票，不含稅銷售額為三十萬(wàn)元 對(duì)外提供設(shè)備維修勞務(wù)，取得含稅收入2260元 銷售自制農(nóng)機(jī)10臺(tái)，向購(gòu)貨單位開(kāi)具普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)為218000元，支付不含稅運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元，取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票 銷售自己使用了三年的小轎車1輛，收到含稅銷售額5萬(wàn)元 計(jì)算應(yīng)納增值稅
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2022-10-31
非居民企業(yè)代扣代繳增值稅，抵扣增值稅的時(shí)間限制是多久呢？
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2019-01-02
境外單位向境內(nèi)單位轉(zhuǎn)讓在境內(nèi)使用的專利技術(shù)的收入為什么不用交增值稅？
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2023-05-08
開(kāi)具資金使用費(fèi)發(fā)票，工商營(yíng)業(yè)范圍增加什么項(xiàng)目
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2018-01-24
"D企業(yè)于2021年。為1月1日取得某項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)。取得成本為500萬(wàn)元取得該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)，后根據(jù)各方情況判斷地企業(yè)無(wú)法合理預(yù)計(jì)其使用期限，將其作為使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)，2021年12月31日，對(duì)該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)。進(jìn)行減值測(cè)試表明其未發(fā)生減值企業(yè)在計(jì)稅時(shí)對(duì)該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)按照10年的期限采用直線。法攤銷攤銷金額允許稅前扣除。 （1）請(qǐng)判定該資產(chǎn)賬面價(jià)值及計(jì)稅基礎(chǔ)。 （2）若賬面價(jià)值與基礎(chǔ)不同，請(qǐng)判斷形成何種差異，當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)為哪一科目。"
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2023-03-22
普通發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票什么區(qū)別
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2015-01-18
1、2018年12月,新世紀(jì)公司自行建造一條生產(chǎn)線并投入使用,全部建造成本 為600000元,決定采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)經(jīng)殘值率為2%,預(yù)計(jì)使用年限為 8年。 2020年12月,由于產(chǎn)品適銷對(duì)路,現(xiàn)有的生產(chǎn)能力已難以滿足公司生產(chǎn)發(fā)展的 需要,公司決定對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行改擴(kuò)建,改擴(kuò)建過(guò)程中發(fā)生以下支出:用銀行存款 購(gòu)買工程物資一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為210000元,增值稅稅款為27300 元,已全部領(lǐng)用用于改擴(kuò)建工程:另發(fā)生相關(guān)職工薪酬37000元。2021年6月30日, 完成了對(duì)生產(chǎn)線的改擴(kuò)建工程,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。請(qǐng)對(duì)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處 理。
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2022-12-23
有一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票抵扣期過(guò)了，全部金額沖費(fèi)用，發(fā)票聯(lián)做賬，抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)釘一起嗎
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2017-08-17
2.管理用房屋:3月交付使用的一幢新辦公樓,原值8000000元,預(yù)計(jì)可使用30年,預(yù)計(jì)凈殘值 260 000 元。 .根據(jù)年限平均法列式計(jì)算該辦公樓的年折舊額、年折舊率、預(yù)計(jì)凈殘值率以及4月應(yīng)提取的折舊額,并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-05-08
增值稅普通發(fā)票一個(gè)月的限額指的是含稅的還是不含稅的呢？
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2018-01-23
老師，空白的增值稅發(fā)票領(lǐng)購(gòu)多了，有時(shí)間限制什么時(shí)候要開(kāi)完？
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2019-06-28
老師，請(qǐng)問(wèn)鏟車，叉車還有攪拌機(jī)的預(yù)計(jì)使用年限是多少
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2020-04-14
舊的廠房和設(shè)備評(píng)估入賬,它們的使用年限應(yīng)如何確定
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2015-11-11
運(yùn)輸行業(yè)企業(yè)購(gòu)買了自卸汽車，它的使用年限是多少年？
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2018-09-14
甲公司為啤酒生產(chǎn)企業(yè)，為答謝長(zhǎng)年經(jīng)銷其產(chǎn)品的代理商，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，2×16年為過(guò)去3年達(dá)到一定銷量的代理商每家免費(fèi)配備一臺(tái)冰箱。按照甲公司與代理商的約定。冰箱的所有權(quán)歸甲公司，在預(yù)計(jì)使用壽命內(nèi)免費(fèi)提供給代理商使用。甲公司不會(huì)收回，亦不會(huì)轉(zhuǎn)作他用。甲公司共向代理商提供冰箱500臺(tái)，每臺(tái)價(jià)值1萬(wàn)元，冰箱的預(yù)計(jì)使用壽命為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司對(duì)本公司使用的同類固定資產(chǎn)采用年限平均法計(jì)提折舊。不考慮其他因素，下列各項(xiàng)關(guān)于甲公司免費(fèi)提供給代理商使用冰箱會(huì)計(jì)處理的表述中，正確的是A. 作為本公司固定資產(chǎn)，按照年限平均法在預(yù)計(jì)使用年限內(nèi)分期計(jì)提折舊 B. 因無(wú)法控制冰箱的實(shí)物及其使用 A、B為什么不對(duì)
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2020-05-14
一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)，適用按簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅政策的的，應(yīng)開(kāi)具普通發(fā)票，不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。 那為什么有這一條，這一條是特殊案例，是這樣嗎？
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2021-09-28
小規(guī)模企業(yè)，在稅務(wù)大廳代開(kāi)增值稅專用發(fā)票時(shí)當(dāng)場(chǎng)繳納了增值稅，一個(gè)季度開(kāi)票總額沒(méi)有變過(guò)9萬(wàn)，免交增值稅，退稅時(shí)這個(gè)分錄怎么做，前期已經(jīng)做了繳納增值稅的分錄了
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2019-01-14