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老師，你好，2021年4月會計(jì)有一張多交了增值稅沒有做賬，現(xiàn)在我已經(jīng)報了增值稅季報，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這張票呢？是小規(guī)模納稅人
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2022-01-07
小規(guī)模納稅人提供異地建筑服務(wù),季度銷售額符合小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠的,是否還需要在施工所在稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅?
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2018-03-09
小規(guī)模納稅人季度申報，銷售收入30一下，免征增值稅，賬務(wù)處理如下 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：其他收益-稅收減免 分錄是否正確？
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2019-09-11
我司小規(guī)模，電力安裝工程類公司，增值稅征收品目是安裝服務(wù)，上季度我報增值稅時，把開票金額填到貨物及勞務(wù)那一欄，對嗎？
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2018-01-09
老師，小規(guī)模納稅人可以自行開專票嗎？那是按優(yōu)惠稅率1%開還是3%？開了專票要交增值稅嗎？還是季度不超過45萬免征增值稅
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2022-02-23
老師您好！公司這一季度，開專票20萬，（已經(jīng)繳納了增值稅，）普票9萬，總計(jì)不到30萬，沒有達(dá)到起征點(diǎn)，開普票的這部分要交增值稅嗎？
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2019-08-16
老師，我想問下小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬，一個季度不超過30萬，可以免增值稅，那如果開的是專票，也可以免增值稅嗎
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2020-01-09
老師好，個體工商戶2023年有一個季度開票超核定的的數(shù)，繳了一筆增值稅，為什么這個增值稅的金額會出現(xiàn)在經(jīng)營所得的表中
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2024-03-07
公司有筆收入 客戶說票可以下個季度再開 那我這個季度可以把這個收入計(jì)入公司申報增值稅嗎 因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模，季度9w是免稅的 如果下個季度一起申報就超額了、
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2018-11-05
第三季度已經(jīng)確認(rèn)收入，也已在第四季度繳納增值稅，但發(fā)票是在第四季度開的，現(xiàn)在申報第四季度的稅款，系統(tǒng)提示對比不通過，怎么解決？現(xiàn)在的報稅系統(tǒng)里有比對功能
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2019-01-11
小規(guī)模一季度30要免增值稅，那每個月的銷售額都沒有達(dá)到，是不是要做一張憑證把增值稅調(diào)平呢，這個調(diào)平的憑證怎么錄入呢
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2019-02-14
小規(guī)模企業(yè)月收入低于3萬季低于9萬就不用交所得稅是吧，跟增值稅沒有關(guān)系吧，增值稅還是照樣要交，用銷售額*稅率是嗎
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2017-08-30
老師，我們11月份成立的小規(guī)模公司，11月當(dāng)月開了12萬增值稅普票，12月開了9萬普票那么季報的時候增值稅還需要繳納嗎？
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2019-12-17
老師，小規(guī)模季度開票未達(dá)30萬，開票時增值稅的征收率是1%，填報增值稅申報表時，系統(tǒng)自動帶出了3%的稅額，應(yīng)該如何申報呢？
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2020-07-02
小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征稅如何填增值稅申報表，小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征稅還能享受季度收入不超過9萬免征增值稅的優(yōu)惠嗎？
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2018-06-13
我想問一下我公司小規(guī)模，月不超過三萬，季不超過9萬免增值稅，是針對開的普通發(fā)票來說的，還是針對代開的增值稅來說的
1/506
2016-05-09
老師，個體工商戶去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票，開票時已經(jīng)繳納稅款，等到季度申報增值稅的時候，這比收入還要再申報一次嗎？
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2021-10-30
老師，小規(guī)模達(dá)到10萬內(nèi)普票免交增值稅，那么應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的分錄是什么時候做呢？月末還是季末？還是其他時間
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2021-03-31
老師，小規(guī)模納稅人季末的增值稅賬務(wù)處理是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)，等到實(shí)際繳納的時候直接借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款嗎？
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2020-01-02
老師您好 我們是小規(guī)模納稅人 企業(yè)名下的房子出租 自己開的增值稅普通發(fā)票 一季度房租是21萬收入 請問我們免增值稅嗎
1/1011
2019-07-30