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甲企業(yè)2020年2月外購原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票, 注明金額200萬元、增值稅26萬元,運輸途中發(fā)生損失5% ,經(jīng)查 實屬于非正常損失。向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注 明買價40萬元,支付運輸費用,取得運費增值稅專用發(fā)票上注明運費3萬元，購進后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計算可以抵扣的進項稅額。請做出相關(guān)會計處理.
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2020-10-20
稅務(wù)問題:老板是做消防安裝工程的，借用南通一家公司的資質(zhì)，在淮安注冊了一家淮安海灣工程設(shè)備有限公司，注冊的這個公司注主要是以后收款開17%的專票給南通公司，另外一部分做工人考勤和工資表，我想把人工成本多做點怎么操作？可不可以再注冊一家純勞務(wù)的公司，開勞務(wù)票給上家啊？勞務(wù)公司開票稅點是3%還是6%啊
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2017-07-08
營改增后還用不用這樣規(guī)定？根據(jù)財稅[2009]113號進一步明確，以建筑物或者構(gòu)筑物為載體的附屬設(shè)備和配套設(shè)施，無論在會計處理上是否單獨記賬與核算，均應(yīng)作為建筑物或者構(gòu)筑物的組成部分，其進項稅額不得在銷項稅額中抵扣。附屬設(shè)備和配套設(shè)施是指：給排水、采暖、衛(wèi)生、通風(fēng)、照明、通訊、煤氣、消防、中央空調(diào)、電梯、電氣、智能化樓宇設(shè)備和配套設(shè)施。
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2016-11-14
我公司工商登記的范圍包括：企業(yè)管理咨詢，職業(yè)衛(wèi)生檢測及評價服務(wù)，環(huán)境檢測及評價服務(wù)，消防系統(tǒng)檢測及維護服務(wù)等，是一家以營銷服務(wù)為主，沒有資質(zhì)的單位。針對檢測業(yè)務(wù)，我司接單后把檢測工作交給有資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)，賺取檢測費用中間價。請問，我司可以對客戶開出檢測服務(wù)費發(fā)票嗎？如不能，應(yīng)該開什么類目的發(fā)票給客戶？
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2019-10-27
某公司于2018年1月成立，為增值稅一般納稅人，增值稅納稅期為一個月，使用防偽稅控系統(tǒng)。2019年6月留抵扣稅額3000元，7月份主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下：(1）銷售電子產(chǎn)品700000元，銷售食用植物油500000元。(2）提供加工勞務(wù)收入400000元。(3）按簡易辦法3％稅率征收的貨物銷售額為103000元（含稅）(4）職工集體福利領(lǐng)用賬面成本40000元的購進貨物。(5)因管理不善致使賬面成本30000元的貨物被盜。(6）本期按簡易辦法征稅貨物的賬面成本為80000元，應(yīng)負擔(dān)的進項稅額為10400元。(7）購進貨物情況：本期認證相符且本期申報抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票8份，金額為450000元，進項稅額58500萬元；前期認證相符且本期申報抵扣2份，金額為160000元，進項稅20800元；農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票14份，金額為350000元；貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票8份，注明運費220000元，稅款19800元。要求：計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
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2023-10-07
現(xiàn)在福利費是不用計提了嗎？食堂人員工資不叫工資叫福利，發(fā)食堂人員工資，借:應(yīng)付職工薪酬一福利費，貸:現(xiàn)金或銀行存款，這個福利費超過3500元，要計提個稅嗎？ 月末，按 發(fā)放的這個金額 分配福利費 (這不叫計提，計提有14%的限制，現(xiàn)在發(fā)生時 直接 列支 不計提，防止提而不用)，月末 分配福利費，借:管理費用一福利費，貸:應(yīng)付職工薪酬一 福利費，是這樣嗎？
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2017-05-21
【成華區(qū)稅務(wù)局】 成都商貿(mào)有限公司：尊敬的納稅人，您好！截至5月18日，您單位暫未完成稅務(wù)文書電子送達確認。為落實疫情防控要求、便利非接觸式辦稅，請您在本周（5月22日）前，登陸四川省電子稅務(wù)局，綜合信息報告>資格信息報告>稅務(wù)文書電子送達確認模塊，完成電子送達確認。感謝您對稅務(wù)工作的關(guān)注和支持！ 老師，這是有什么事情嗎
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2022-05-20
位于河南省安陽市區(qū)的某國有獨資集團本部A名下價值5億元的房地產(chǎn)在建工程資產(chǎn)（其中土地使用權(quán)價值2億元），擬轉(zhuǎn)讓給A 100%控股的二級公司B。 （1）按有償和無償設(shè)計兩套轉(zhuǎn)讓方案，并比較其優(yōu)劣。 （2）分析兩套轉(zhuǎn)讓方案中所涉及的稅費，稅率。 （3）列出兩套轉(zhuǎn)讓方案中母子公司會計分錄。 （4）分析兩套轉(zhuǎn)讓方案中的風(fēng)險，并提出防范風(fēng)險預(yù)案。
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2022-04-01
請問老師，我們是消防建設(shè)公司，請問我們是否可以把平時所發(fā)生的各項費用歸集到工程施工-XX項目，等到工程完工的時候再按照一次結(jié)轉(zhuǎn)成本的方法一次性轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？ 這樣會不會導(dǎo)致某些沒有完工項目的月份的成本偏低，然后有完工項目的月份又偏高呢？這種結(jié)成本的方法下，沒有完工項目的月份是不是就不需要結(jié)成本了？
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2019-06-17
通知：各位納稅人大家好，為進一步做好新區(qū)民辦教育納稅服務(wù)工作，防范和規(guī)避新區(qū)民辦學(xué)校的稅收風(fēng)險，請各學(xué)校、幼兒園對2016年1月1日至2019年9月30日期間的納稅申報情況進行自查，按年度自查，并于10月30日前將紙質(zhì)版與電子版自查資料報送到頂效分局吳懣成處。如有問題可撥打0859—2266108咨詢 這是客戶發(fā)來的，請問老師該怎么處理
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2019-10-19
某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，2019年五月，外購原材料取得防偽稅控機開具的增值稅專用發(fā)票，注明增值稅稅額137.7萬元，當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅，銷售額150萬元，外銷貨物取得收入115萬美元(美元與人民幣的比價為1比7)，該企業(yè)適用增值稅稅率為13%，出口退稅率為10%，該企業(yè)五月增值稅應(yīng)退稅額為多少萬元？計算結(jié)果保留小數(shù)點后兩位
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2020-06-18
本單位是一家門診，在網(wǎng)絡(luò)平臺代銷預(yù)防疾病方子（藥品）（如一個方子價格200元），網(wǎng)絡(luò)平臺收取本單位15%的手續(xù)費（如手續(xù)費30元）。本單位能否將每一個通過網(wǎng)絡(luò)平臺購買藥品的患者發(fā)票打印出來（如200元），再要求平臺提供本單位付給其手續(xù)費的發(fā)票（30元）？或直接提供200-30=170元的發(fā)票給網(wǎng)絡(luò)平臺？兩種方法是否可行？哪種方法更合理？
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2020-06-16
2020年2月，深交所向曾經(jīng)的“消防第一股”天廣中茂發(fā)出關(guān)注函，要求其說明子公司中茂園林及中茂生物為公司大股東邱茂國代償債務(wù)一事。這一違規(guī)行為未經(jīng)股東會審議，涉及資金1億元，侵害了其他中小股東的利益。根據(jù)案例信息判斷，天廣中茂大股東侵占中小股東利益的方式是（??）。 A．直接占用資源 B．關(guān)聯(lián)性交易 C．掠奪性融資 D．內(nèi)幕交易
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2024-06-17
你好，請問：1.電梯保養(yǎng)合同用繳納印花稅嗎？2.事業(yè)單位（醫(yī)院）簽訂醫(yī)廢處置合同，合同沒有注明總金額，只是標寫2.2元一張床一天，但有時床上無病人，也就不會有醫(yī)廢要處置，每次到月底再結(jié)算，請問這樣如何繳納印花稅？3.如果只有報價單，沒有具體數(shù)量，每次送貨后再算錢，請問這樣如何算印花稅？4.請問防雷裝置檢測合同是否繳納印花稅？
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2019-10-20
智本公司是國內(nèi)一家知名服裝企業(yè)，其設(shè)計的服裝產(chǎn)品深受消費者的喜愛。為早日在服裝這個充滿個性化的行業(yè)中站穩(wěn)腳跟，智本公司決定依托其富有時代感的設(shè)計理念和在國內(nèi)服裝行業(yè)積累的聲譽，向消費者偏好類似的一些國家進行擴張。從本土企業(yè)的戰(zhàn)略選擇角度看，智本公司扮演的角色可稱為（　?。?。 A．防御者 B．?dāng)U張者 C．躲閃者 D．抗衡者
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2024-02-20
企業(yè)月末計算出本月要交的增值稅作會計分錄：借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增長稅1000 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅1000 。1、哪么最后下月初在填報增值稅申報表中應(yīng)納稅額就為1000元對不對？ 2、如果申報表中還有防偽稅控設(shè)備要抵減應(yīng)納稅額，是不是只有先在上月的帳務(wù)處理中作了這項會計分錄，要抵減的數(shù)額才可以填寫在申報表中？
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2016-04-12
下列有關(guān)控制活動要素的說法中，正確的有（??）。 A．調(diào)節(jié)通常應(yīng)對所處理交易的完整性或準確性 B．驗證通常應(yīng)對所處理交易的截止或有效性 C．職責(zé)分離旨在降低同一員工在正常履行職責(zé)過程中實施并隱瞞舞弊或錯誤的可能性 D．旨在防止資產(chǎn)盜竊的實物控制，其與財務(wù)報表編制的可靠性相關(guān)，相關(guān)的程度取決于資產(chǎn)被侵占的風(fēng)險
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2024-06-01
老師，我們公司是做防水工程的，雇傭工人有一定的季節(jié)性，每年只干8個月。我想問一下2019年我們對于雇傭季節(jié)性的這類員工該如何做工資？是按公司的正式員工每月發(fā)放嗎？如果這樣的話就得每月定期支付工資，而且還要繳納社保。老板不想給他們辦理社保。如果不按正式員工，又該如何做工資？不管是哪種方式，能相對讓公司支出少點。謝謝啦
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2018-12-05
房屋建筑工程設(shè)計、施工；室內(nèi)外裝飾裝修施工、設(shè)計；鋼結(jié)構(gòu)工程施工；消防設(shè)施工程施工；建筑幕墻工程施工；水利水電工程施工；建筑裝修裝飾工程施工；管道安裝；從事建筑相關(guān)業(yè)務(wù)；建筑勞務(wù)分包；景觀園林設(shè)計、施工、維護；（均須取得相關(guān)行政許可或?qū)徟蠓娇蓮氖陆?jīng)營，老師，這是我們公司的經(jīng)營范圍，我們可以開建筑服務(wù)*修繕服務(wù)發(fā)票出去嗎？
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2021-10-27
周某有A企業(yè)為個人獨資企業(yè)，2020年年度利潤總額10萬，累計經(jīng)營所得14萬，周某已預(yù)繳稅額2500元，另有B企業(yè)為合伙企業(yè)，周某占股60%，2020年年度利潤20萬，累計經(jīng)營所得25萬，周某已預(yù)繳4500元，假定周某無綜合所得，專項附加扣除為12000元，無專項扣除和其它扣除，為支援疫情防控，個人向廣州市紅十字會捐贈5000元，請問周某年度匯算清繳應(yīng)補多少稅額？
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2022-02-18