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北京某廣告公司2019年1月1日被認(rèn)定為增值稅一般納稅人，2019年2月經(jīng)營情況如下： （2）應(yīng)支付給境外企業(yè)設(shè)計(jì)費(fèi)10.6萬元（含稅）。計(jì)算支付給境外企業(yè)設(shè)計(jì)費(fèi)需要代扣代繳的增值稅？ 為什么不是10% 這算非居民企業(yè)嗎，收入來源跟境內(nèi)有關(guān)系？
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2020-07-28
8.16日，從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購入01＃材料800千克，單價(jià)75元；02＃材料600千克，單價(jià)50元。增值稅專用發(fā)票列明：價(jià)款90000元，增值稅稅額11700元，合計(jì)101700元。此外，該批材料的運(yùn)費(fèi)為1800元（含稅，取得增值稅普通發(fā)票，按材料買價(jià)分配）?？铐?xiàng)尚未支付。 會(huì)計(jì)分錄
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2022-12-04
行業(yè)會(huì)計(jì)比較(附微珠019 ①5日，組織編號(hào)為0703的旅游團(tuán)本月10日至17日去北京旅游，陸續(xù)收心，人6000元，共計(jì)180000元，存入銀行。 田7E7.070號(hào)旅游團(tuán)中共有2人因故要求退團(tuán)，按合同規(guī)定扣除其飾的③17日，0703 號(hào)旅游團(tuán)返回，確認(rèn)已實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營業(yè)務(wù)收入。
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2021-04-19
工商年報(bào)：單位繳費(fèi)基數(shù)，老師說是指報(bào)告期內(nèi)單位繳納社會(huì)保險(xiǎn)的工資總額。 比如：A員工工資5000，但北京今年養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)基數(shù)是5360，那么填單位繳費(fèi)基數(shù)養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)各為5360，而不是工資總額5000，是不是，除非工資高于社保各項(xiàng)繳費(fèi)基數(shù)。
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2022-03-20
填制憑證(以下業(yè)務(wù)需偏制兩張記賬憑證) (1)12日,收到泛美集團(tuán)投資資金10000元,匯率16.8.存入中行賬戶(轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZP002 摘要:收到投資 (2)17日,采購中心周寧從北京萬祥采購空白光盤500張,每張2元,材料直接入庫,貨款尚未支付 摘要:購空白光盤
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2021-06-18
北京9月開始營改增，我們8月有留抵稅額，9月沒有認(rèn)證任何發(fā)票，9月有17%的銷項(xiàng)稅額，8月的留抵稅額可以抵扣嗎？還有若我們收到的7、8月開具的發(fā)票，若9月份認(rèn)證并申請抵扣，9月只有6%的銷項(xiàng)稅額，那9月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎？
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2017-06-14
老師，供應(yīng)商是這樣按核算項(xiàng)目列的，沒有直接掛二三級明細(xì)科目，那查詢時(shí)只能用上兩個(gè)圖查詢嗎？這樣查好麻煩還不準(zhǔn)確，每次都查半天，有沒有好的查詢方法啊，比如可以直接查到其他應(yīng)付款-往來供應(yīng)商-北京金色華勤這個(gè)三級明細(xì)？
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2020-04-03
問題1，圖片上第1和第3條不是矛盾嗎？ 問題2，新開的分店的裝修費(fèi)是可以一次性計(jì)入總公司的賬套里的管理費(fèi)用-開辦費(fèi)吧？北京店因?yàn)槭?014年開業(yè)的，所以裝修款還是分期攤銷吧？攤銷期是多久？分錄怎么寫。每個(gè)店裝修費(fèi)十幾萬
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2018-08-13
我的會(huì)計(jì)科目里，應(yīng)付職工薪酬沒有二級科目福利費(fèi)，有個(gè)一級科目是 應(yīng)付福利費(fèi)意思一樣的吧我放在一級科目行吧我這個(gè)會(huì)計(jì)軟件有點(diǎn)老了吧 一些科目叫的不太一樣北京-光丶-22246(495704942) 13:37:39是應(yīng)付工資，不是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)有影響嗎
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2017-10-10
請教一下，股東和北京母公司簽訂了租房（長沙辦公室）合同，辦公室房產(chǎn)證是長沙子公司。因?yàn)閮蓚€(gè)股東完全一致，共同出資買了長沙辦公室，但是房產(chǎn)證只能是子公司名字。請問如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢？長沙子公司是否可以不做收入呢？謝謝
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2020-03-14
老師早上好！有關(guān)個(gè)殘疾人 個(gè)人所得稅問題望您給些指教 1、我是北京加工類企業(yè)200多人，殘疾人有10個(gè)，請問殘疾人工資、獎(jiǎng)金的個(gè)稅是全額減免嗎？ 2、若不是全額減免，減免的比例是多少？ 3、雇傭殘疾人對加工企業(yè)的其他稅收優(yōu)惠還有什么？
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2016-12-30
一個(gè)建筑總公司在北京，在廣東新設(shè)立一個(gè)分公司。分公司實(shí)行獨(dú)立核算又或者實(shí)行非獨(dú)立核算，總公司涉稅方面跟分公司到底有沒有什么具體關(guān)聯(lián)，是分公司自己繳納增值稅和所得稅，還是要總公司匯總繳納，怎么通俗易懂的理解
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2019-02-02
北京公司小汽車搖號(hào)，公司是2016.年成立，2019年在搖號(hào)官網(wǎng)注冊的申請，2017年應(yīng)繳納增值稅5萬多，3月份申請的時(shí)候提示填入的增值稅不正確。這個(gè)增值稅指的是上一年的繳入庫存的，還是應(yīng)繳納的，公司今年在搖號(hào)系統(tǒng)注冊的，屬于新注冊的嗎
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2019-04-04
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購入01#材料800千克，單價(jià)75元；02#材料600千克，單價(jià)50元。增值稅專用發(fā)票列明：價(jià)款90000元，增值稅稅額11700元，合計(jì)101700元，此外，該批材料的運(yùn)費(fèi)為1800元（含稅，取得增值稅普通發(fā)票按材料買價(jià)分配）貨款尚未支付。
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2023-04-29
一個(gè)人給我們公司提供勞務(wù)，30000元。是不是現(xiàn)在在北京，自然人代開發(fā)票，每月不超過100000元免征增值稅，并且不用給企業(yè)提供發(fā)票，企業(yè)也可以企業(yè)所得稅前扣除？我們公司只需要給自然人代扣代繳個(gè)人所得稅，用公司內(nèi)部憑證就可以呀。
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2019-07-22
有個(gè)問題想要請教下您，一般納稅人建筑企業(yè)，選擇的是3%簡易計(jì)稅，甲方那邊讓開具勞務(wù)費(fèi)專票，總金額大概是一百萬左右，分好幾次開具，項(xiàng)目是在北京本市但是跨區(qū)了，沒有按當(dāng)月開具當(dāng)月預(yù)繳增值稅，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大嗎？ 項(xiàng)目是做電梯維修
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2023-10-26
老師你好：我們向北京市文資辦申請文化項(xiàng)目補(bǔ)助基金，填的信息：2015年納稅證明原件的掃描件（文件數(shù)目不超過10個(gè)，每個(gè)文件大小不超過2M）。那這個(gè)納稅證明原件指什么？？？是2015年每月交的增值稅、個(gè)稅、附加稅和季度交的企業(yè)所得稅嗎？
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2016-03-04
2022年6月14日，銷售部交來銷售產(chǎn)品的增值稅專用發(fā)票(發(fā)票略)，銷售給北京欣欣公司，價(jià)款72000元，稅額9360元，根據(jù)合同要求，已辦理委托收款，支付手續(xù)費(fèi)10.5元，請編制此筆業(yè)務(wù)對應(yīng)的兩張記賬憑證。(1)銷售產(chǎn)品，辦理托收 (2)支付委托收款手續(xù)費(fèi)
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2022-07-01
2019年5月15日 北京新世紀(jì)家具有限公司是上月底采購一批與木板漂雨收幣入賬 本月材料驗(yàn)收入庫 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符 經(jīng)協(xié)商 供貨方同意在價(jià)格上只讓10%材料驗(yàn)收入庫 收到售貨方開來的紅色增值稅專用發(fā)票及折讓款 請編制記賬憑證
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2021-11-23
與京東合作委托代銷，采購方京東代墊運(yùn)費(fèi)，京東采購椅子330一個(gè)共10個(gè)，她們的確認(rèn)清單也是這個(gè)價(jià)格，但是他們運(yùn)到沈陽倉庫，運(yùn)費(fèi)100應(yīng)該我們出，他們先代墊了京東讓開銷售額里面，運(yùn)輸是他們自己，到時(shí)候我們再在平臺(tái)申請運(yùn)輸發(fā)票，平攤到每個(gè)單價(jià)中，我們是按3000元收款，實(shí)際銷售是3100元，相當(dāng)于貨物是3000元，加上100元的運(yùn)費(fèi)，這個(gè)300元的差價(jià)是京東賺走了 ，那怎么做分錄呢？
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2017-07-23