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2020年的預提工資150萬元，實際發(fā)放100萬元，2021年1月（匯算清繳之前）發(fā)放10萬元，2020年匯算清繳時調(diào)增40萬元。2021年6月（匯算清繳之后）發(fā)放剩余的40萬元。問：2021年6月（匯算清繳之后）發(fā)放剩余2020年的工資40萬元，可以在2021年企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2021-11-18
核定小規(guī)模納稅人的年銷售額500萬中，如果有所得稅前扣除的項目的，500萬是扣除前的金額還是扣除后的金額
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2016-12-22
同一法人的2家公司，今年把一家公司給一個股東獨立經(jīng)營，有應收賬款就承諾不用歸還了，這筆應收計入營業(yè)外支出？能否所得稅前扣除？
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2020-07-15
老師您好，收到的發(fā)票發(fā)現(xiàn)工商6月份就已經(jīng)注銷了，11月份開具的機打發(fā)票還可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2019-12-27
老師：在建工程已達到使有狀態(tài)，已經(jīng)出租太概有一年了。但是工程尾款發(fā)票沒有收到，駿工驗收沒有完成。房產(chǎn)證沒有辦下來，所以一直沒有轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。我現(xiàn)在可以按現(xiàn)有價值先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，可以補計提前一年的折舊嗎？如果并提今年可否在企業(yè)所得稅前扣除呢？
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2022-07-27
5.稅務機關在9月份納稅檢査時發(fā)現(xiàn)黃山公司2017年度部分支出不符合稅前扣除標準，要求黃山公司補繳2017年度企業(yè)所得稅20萬元(假設不考慮滯納金及罰款)。黃山公司于次月補繳了相應稅款，并作為前期差錯處理，假設黃山公司2018年度不存在其他會計與稅法差異的交易和事項。 這筆業(yè)務的會計分錄怎么做？
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2024-06-15
【案例1】甲公司為國民企業(yè),2020年度有關財務 收支情況如下(不考慮其他因素) (1)銷售商品收入5000萬元,出售一臺設備收入 20萬元,轉(zhuǎn)讓一京土地使用權收入300萬元,從其 直攝投資的未上市居民企業(yè)分國股息收益80萬元 （2)視收的金5萬元,助支出30萬元,被 收財?shù)膿?jù)失10萬元,環(huán)保款50萬元,合同違 約金支出20萬元 （3)實際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)管有關的業(yè)務招特費元70萬元其能可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計35000萬
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2022-05-06
費用報銷是否必須填寫報銷單，并審核簽字，才可以所得稅前扣除。如果直接在憑證后面附發(fā)面，是否影響企業(yè)所得稅前扣除的效力
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2018-07-24
勞務合同和服務合同有什么區(qū)別呢？為什么簽勞務合同，沒有發(fā)票，但只要申報個稅也可以在企業(yè)所得稅前扣除。而服務合同必須要有發(fā)票才能稅前扣除？
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2020-07-21
那個勞務稅，我們已經(jīng)進行了勞務申報，還需要去稅務局代開發(fā)票嗎？沒有發(fā)票的，盡管做了勞務稅申報，但是沒有發(fā)票也不能進行所得稅前扣除
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2019-06-11
甲公司為一家居民企業(yè)，本年按同期金融機構貸款利率從其關聯(lián)方借款 7 200萬元，發(fā)生借款利息 540 萬元。甲公司的注冊資本為 2 300 萬元。甲公司接受關聯(lián)方債權性投資與其權益性投資比例為 2:1。要求，計算甲公司可以在企業(yè)所得稅前扣除的利息金額。
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2023-12-23
老師請問下，小紅書的推廣費，我們收到的發(fā)票開的是信息服務費，這個記到銷售費用的廣廣告費還是記到其他里呀？另外，稅前扣除標準是收入的15%嗎？
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2022-03-21
我商業(yè)企業(yè)在購進一批商品時有損耗，但是我們在銷售時開具的發(fā)票是按照購進的噸數(shù)開具的。上游開具給我們的發(fā)票里邊沒有包含損耗這一部分，之后損耗的這部分發(fā)票上游應該給補開嗎 報損處理怎么入賬呢，是計入成本還是費用或者營業(yè)外支出，然后這部分進項需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎 老師我沒明白，我不是采購方嗎，這個在合理損耗范圍內(nèi)，我承擔損耗，這部分是不能進成本，要入費用或者營業(yè)外支出嗎，然后進項稅額轉(zhuǎn)出，那進損益之后可以所得稅前扣除嗎
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2022-03-23
老師：餐費補貼，差旅費補貼，不需要交個稅和并可以交所得稅前扣除嗎？
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2019-08-01
你好老師，我公司一名員工工作的時候受傷了，沒有意外傷害險，對他精神損失費的賠償二萬元可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎？這個記賬憑證是什么呢？
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2019-06-02
在毛利為100時減17減附加稅2.04等于凈利潤80.96 對方開稅率為0.06的增值稅專票 含稅金額85.72這樣利潤就為0了 但是17理解不了 17是增值稅是不能在所得稅前扣除 或者老師可以幫我測算一下如何使凈利潤為0 基于上述思路
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2018-03-08
老師，您好，請問，國有企業(yè)發(fā)生的退休人員統(tǒng)籌外工資可不可以企業(yè)所得稅前扣除，謝謝老師
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2022-05-16
老師業(yè)務招待費每年的稅前扣除標準是什么？
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2020-06-24
公司名下沒車，員工報銷的油費 停車費怎么處理呢。要交個人所得稅嗎？允許所得稅前扣除嗎？
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2019-08-04
根據(jù)合同法與社會保險法，可以通過以下幾種方式規(guī)避社保風險，最多繳交工傷險，1、非全日制勞動合同關系；2、勞務用工（退休職工、實習生）；3、勞務派遣等退休職工及非日制勞動關系的可以通過薪金發(fā)放計入個稅申報，勞務派遣與勞務承包需要索取勞務派遣或承包發(fā)票，咨詢是否是按照我所理解的，另外是否有哪些特殊的也可以通過工資冊計入個稅申報而無需發(fā)票即可作為所得稅前扣除的成本。如臨時用工的，不可能簽訂合同，也不會到稅務代開發(fā)票給公司的，能否直接做臨時用工工資冊，是否需要為其申報個稅
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2018-11-28