国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

我這的主管稅務局給供貨商的分局發(fā)了一份協(xié)查 調查我們之間有沒有虛開發(fā)票 事實上有一筆虛開 怎么辦
2/2714
2016-12-28
老師請問一下，我們的雞肉是有免稅備案的，但收到供應商開的10%專用發(fā)票，從9月份開始每月都有抵扣，現(xiàn)在怎么處理好，謝謝 需要對方開紅字發(fā)票，我這里才能進項轉出嗎
1/751
2018-12-28
老師們，認證發(fā)票的時候需要把供應商開的銷售折讓負數發(fā)票算進去嗎？
6/1310
2019-05-31
請問供應商6月給我開票，然后現(xiàn)在因為單價原因需要紅沖重開， 但是發(fā)票我已經做賬了，對方要我把發(fā)票退回給他，我想問開紅沖發(fā)票需要退票給他嗎，
1/1077
2020-07-14
因為他們供應商發(fā)過來的貨有問題，所以扣供應商20000元，這個分錄怎么做
2/652
2023-05-13
資料1.審計人員在預備調查階段，通過問卷形式對A公司的采購與付款循環(huán)進行了解，具體情況如下： （1）購貨由采購部門負責，根據自己填制的采購單采購； （2）貨物進廠后由隸屬于采購部門的驗收部門負責驗收； （3）如果貨物驗收合格后，驗收部門就在“采購單”上蓋“貨已驗訖”的印章； （4）對于驗收不合格的貨物由驗收部門直接退給供貨商，驗收部門不負責開驗收報告單； （5）驗收后的貨物直接堆放在機器旁準備加工。 資料2.甲集團在采購與付款過程中有下列做法 （1）甲集團公司將經批準的合格供應商信息錄入信息系統(tǒng)形成供應商主文檔，生產部門員工在信息系統(tǒng)中填制連續(xù)編號的請購單時只能選擇該主文檔中的供應商。 （2）供應商的變動需由采購部經理批準，并由其在系統(tǒng)中更新供應商主文檔。 （3）A注冊會計師認為該內部控制設計合理，擬予以信賴。 （4）生產部員工根據生產需求，在現(xiàn)有庫存達到再訂購點時提出采購申請，編制的請購單經過生產部門經理批準后，送交采購部門。 （5）采購部門根據需求向供應商采購并組織驗收，驗收合格后送交生產部門使用。A注冊會計師認為該內部控制設計合理，擬予以信賴。 1.根據資料1對采購環(huán)節(jié)的相關描述
1/4945
2020-07-03
請問：供電*轉供電服務費的商品編碼是多少？
1/5243
2019-08-05
公司已認證已報稅后發(fā)現(xiàn)對方公司開具發(fā)票的抬頭錯誤，開具紅字信息發(fā)票給供應商，做進項轉出；那請問下收到對方開具的正確發(fā)票及紅字發(fā)票應該如何入賬？報稅如何填寫？
1/424
2019-07-02
這個月貨款：2114*81.55=172400，供應商要給我們10萬的推廣費，所以開發(fā)票的時候，開了正數的發(fā)票金額:172400,負數金額：-100000，實際進貨：2114件只需要付款：72400，那這張發(fā)票的成本要怎么做
1/243
2018-10-17
請問，新注冊的公司，已進貨銷貨了，進項發(fā)票供應商還沒開過來，我們能先開銷項發(fā)票嗎？
1/621
2015-11-11
供應商開給我的增票丟失了怎么辦，還沒入賬？？順便問下，普通發(fā)票丟失的處理方法
1/595
2019-07-24
小規(guī)模去稅務代開發(fā)票給供應商，然后備注欄只寫了名稱和稅號，沒有寫對公戶有用么？
3/569
2020-07-06
我有個工程竣工了，掛靠別人公司的，現(xiàn)在需要提供成本發(fā)票，但是項目簽合同的供貨商發(fā)票都開完了，現(xiàn)在對方公司要求我個人去代開材料發(fā)票70萬，請問我怎么去開劃算？是一個人代開70萬，還是分好幾個人開？
1/638
2020-03-05
供應商給我們開的進項發(fā)票作廢了，但是我們已經認證過了，現(xiàn)在要怎么辦？
3/1233
2016-07-25
老師，我們在2019年4月份時，有退貨8000元給供應商，當時不知道什么原因一直沒有處理，現(xiàn)在供應商讓我們從開票系統(tǒng)中給他們開具退貨發(fā)票，老師這樣不對是吧，退貨發(fā)票不應該我們來開具吧，去年時候他們應該開具紅沖發(fā)票給我方的，是吧？我們應該怎么做呢, 謝謝！
1/534
2020-01-07
公司購買產品的進項發(fā)票供應商還沒開，我可以開銷售發(fā)票賣產品給客戶嗎嗎
1/1048
2019-12-29
今天收到一張結算單，供貨商可本期結賬金額是7000元，退貨10000元，可結賬款-3000元，退貨需要開紅字發(fā)票，那7000元需要開發(fā)票嗎
2/571
2022-01-06
舉例本公司購進一批成本磚，供貨商沒有給我們開發(fā)票，但是這批成品磚已經銷售，已開銷售發(fā)票，月末怎樣處理？怎樣做分錄
1/616
2019-08-30
我們采購了個吊燈，供應商那邊開不了吊燈發(fā)票，不給我們開，但是客戶要開吊燈的專票，我們收不到吊燈進項發(fā)票，可以給客戶開吊燈的銷售發(fā)票嘛？
1/657
2020-06-10
從一個供應商那買了一批貨物，一次是通過對公賬號打給對方一次是打到對方財務人員卡里，貨已經到了，但是對方說沒有發(fā)票，怎么才能查詢到客戶到底有沒有給開具發(fā)票，到底發(fā)票金額是不是打的貨款額？怎么查詢到？
1/695
2019-04-07