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劉老師，我問你個問題哦，我這邊有筆貨款，供應商收款要求是分為個人和對公收款，我這邊將款項轉(zhuǎn)給個人后對方拿過來的發(fā)票不是同一家開的，相當于是各種發(fā)票湊在一起，甚至還有通用定額發(fā)票，這個可以用嗎？個人可以開具發(fā)票？ 個人拿相應的發(fā)票不能入賬嗎？
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2016-11-29
請問老師，我們要發(fā)貨給一家進出口公司 ，他們要我們開專票給她們辦理退稅 ，我們公司是貿(mào)易公司來的，沒有生產(chǎn)權(quán)只有銷售權(quán)，如果我們開票給她們 ，稅局會查我們嗎？我們的進項發(fā)票是供應商開的
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2019-09-09
舉例本公司購進一批成本磚，供貨商沒有給我們開發(fā)票，但是這批成品磚已經(jīng)銷售，已開銷售發(fā)票，月末怎樣處理？怎樣做分錄
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2019-08-30
今天收到一張結(jié)算單，供貨商可本期結(jié)賬金額是7000元，退貨10000元，可結(jié)賬款-3000元，退貨需要開紅字發(fā)票，那7000元需要開發(fā)票嗎
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2022-01-06
公司購買產(chǎn)品的進項發(fā)票供應商還沒開，我可以開銷售發(fā)票賣產(chǎn)品給客戶嗎嗎
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2019-12-29
我們采購了個吊燈，供應商那邊開不了吊燈發(fā)票，不給我們開，但是客戶要開吊燈的專票，我們收不到吊燈進項發(fā)票，可以給客戶開吊燈的銷售發(fā)票嘛？
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2020-06-10
老師好，進項發(fā)票金額是5500元，因各種原因我公章支付金額是5400元，這個分錄怎么做？發(fā)票金額是供應商開錯了，我按照賬單實際金額支付，供應商也懶得去重開了
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2020-04-03
公司在銀行貸款，銀行把貸款打到供應商，供應商轉(zhuǎn)到公司帳上怎么做帳
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2019-02-21
老師你好。預付賬款要設(shè)置二級科目，供應商按北京供應商和外地供應商分類。但是我預付賬款下金額30萬。我設(shè)置二級科目的時候，這個30萬余額會自動轉(zhuǎn)到北京供應商，但是30萬里有一部分余額是外地供應商的，這個怎么操作。（用友T+）
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2020-07-30
建筑工程，商混站又供貨混泥土，又提供人工打混泥土。他們應該怎么開發(fā)票？人工和材料需要分別開票嗎
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2023-03-14
你好，給供應商的預付款是銀行轉(zhuǎn)賬， 最后供應商是返還給的現(xiàn)金可以嗎
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2022-06-26
老板從私人賬戶付款給供應商，供應商是不是要開收據(jù)，這樣才能做賬??？
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2017-12-23
企業(yè)是超市，而且是一般納稅人，供應商提供商品放超市銷售，超市就要收取一定的費用（比如陳列的費用等等）供應商有一般納稅人企業(yè)，他要求給他開他的費用的發(fā)票，能不能開，怎么開
1/1721
2018-07-18
我司要用對公賬戶向供應商付款，但是賬戶沒那么多錢，于是就用個人賬戶向?qū)~戶里充錢，然后再用對公賬戶向供應商付款，供應商開具增值稅發(fā)票，請問這樣做是否有問題？賬應該這么做？
1/2525
2016-08-01
因為他們供應商發(fā)過來的貨有問題，所以扣供應商20000元，這個分錄怎么做
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2023-05-13
供應商有倆個，有些直接在一級科目下面增加供應商名字為二級科目，有些直接在一級科目下核算供應商往來，這二者有何區(qū)別
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2016-08-16
資料1.審計人員在預備調(diào)查階段，通過問卷形式對A公司的采購與付款循環(huán)進行了解，具體情況如下： （1）購貨由采購部門負責，根據(jù)自己填制的采購單采購； （2）貨物進廠后由隸屬于采購部門的驗收部門負責驗收； （3）如果貨物驗收合格后，驗收部門就在“采購單”上蓋“貨已驗訖”的印章； （4）對于驗收不合格的貨物由驗收部門直接退給供貨商，驗收部門不負責開驗收報告單； （5）驗收后的貨物直接堆放在機器旁準備加工。 資料2.甲集團在采購與付款過程中有下列做法 （1）甲集團公司將經(jīng)批準的合格供應商信息錄入信息系統(tǒng)形成供應商主文檔，生產(chǎn)部門員工在信息系統(tǒng)中填制連續(xù)編號的請購單時只能選擇該主文檔中的供應商。 （2）供應商的變動需由采購部經(jīng)理批準，并由其在系統(tǒng)中更新供應商主文檔。 （3）A注冊會計師認為該內(nèi)部控制設(shè)計合理，擬予以信賴。 （4）生產(chǎn)部員工根據(jù)生產(chǎn)需求，在現(xiàn)有庫存達到再訂購點時提出采購申請，編制的請購單經(jīng)過生產(chǎn)部門經(jīng)理批準后，送交采購部門。 （5）采購部門根據(jù)需求向供應商采購并組織驗收，驗收合格后送交生產(chǎn)部門使用。A注冊會計師認為該內(nèi)部控制設(shè)計合理，擬予以信賴。 1.根據(jù)資料1對采購環(huán)節(jié)的相關(guān)描述
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2020-07-03
我公司采購一批商品用于銷售，供應商未開具發(fā)票，如果此業(yè)務(wù)最終無法取得發(fā)票，我公司會有哪些稅收風險，是否有方法降低稅收風險
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2021-06-25
供應商去年開給我們一張專用發(fā)票，數(shù)量是12件，因為質(zhì)量問題退回了4件，現(xiàn)在要開紅字發(fā)票，可以只沖4件的嗎？還是必須12件的全部紅沖？
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2018-07-12
你好，我們收到了供應商的專用發(fā)票，打算下月初付款，他們在這期間變更了公司名稱，下月初我們會打款到他們的新名稱的賬戶，這樣對我們認證發(fā)票有沒有影響？
1/708
2019-11-25