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小企業(yè)沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目 該如何做企業(yè)所得稅的匯算清繳退款
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2021-03-17
公司因?yàn)檎咴蚴盏蕉悇?wù)局退回以前年度的企業(yè)所得稅和營(yíng)業(yè)稅怎么做賬啊？
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2017-07-31
請(qǐng)問(wèn)政府會(huì)計(jì)制度中，退以前年度的企業(yè)所得稅，如何記賬 ？
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2020-07-22
最近稅局查補(bǔ)我公司以前年度的代扣代繳出口的境外企業(yè)所得稅，應(yīng)該不是記入我公司的企業(yè)所得稅科目，而且代扣代繳的稅款，我公司已經(jīng)與境外的客戶(hù)結(jié)清貨款，不可能再向客戶(hù)要這筆錢(qián)。應(yīng)該怎樣作帳呢？請(qǐng)教一下 這筆代繳的所得稅我做什么科目
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2018-05-03
老師，申報(bào)企業(yè)所得稅填的是財(cái)務(wù)報(bào)表里的本年累計(jì)數(shù)還是本季度的數(shù)據(jù)
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2018-12-14
[圖片]請(qǐng)教這里面企業(yè)所得稅是不是 年度匯算清繳時(shí)候要核算 假如年度匯算清繳時(shí)候 把這部分相應(yīng)的數(shù)值填進(jìn)去了 仍然沒(méi)有稅 是不是就不用補(bǔ)交了 調(diào)整后仍然虧損不涉及補(bǔ)稅，那財(cái)務(wù)賬上如何沖賬呢？做個(gè)負(fù)數(shù)？
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2022-08-03
老師，季度報(bào)企業(yè)所得稅，怎么算稅前利潤(rùn)？我算的本年累計(jì)稅前利潤(rùn)35444.04，您幫我看下對(duì)么
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2020-07-03
你好！我是一家小規(guī)模土地評(píng)估公司，剛剛中標(biāo)一業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)還未開(kāi)展，對(duì)方要求我們打發(fā)票，開(kāi)發(fā)票就要做收入，費(fèi)用不知道怎么做帳，這樣不是影響本年利潤(rùn)和企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-23
老師，4月份繳納2021年度匯算清繳企業(yè)所得稅，這個(gè)分錄怎么做，需要計(jì)提嗎
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2022-04-29
以前年度交的企業(yè)所得稅一直掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得費(fèi)科目的，現(xiàn)在想結(jié)轉(zhuǎn)掉，要怎么處理？
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2019-03-04
公司2020年利潤(rùn)總額33萬(wàn)元，小規(guī)模企業(yè)，全年收入50萬(wàn)，企業(yè)所得稅交多少
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2021-01-15
補(bǔ)繳以前年度增值稅，企業(yè)所得稅，滯納金怎么做分錄，
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2017-03-07
企業(yè)所得稅季度申報(bào)中的本年累計(jì)金額是該季度的總金額，還是1-6月的總金額
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2021-07-10
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配要減繳納的企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)嗎？謝謝
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2020-01-10
老師??今年5月份收到稅局退回2022年度匯算清繳企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)只做收款的會(huì)計(jì)分錄么？ 是否還需要調(diào)整上一年的年度損益？
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2023-07-12
企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額我應(yīng)該填本年累計(jì)的數(shù)還是第二季度的數(shù)
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2020-07-05
老師，請(qǐng)問(wèn)：現(xiàn)在填寫(xiě)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，里面的利潤(rùn)總額，填寫(xiě)這個(gè)季度的合計(jì)數(shù)還是填寫(xiě)本年累計(jì)數(shù)呢？？ 我記得以前會(huì)有兩列，一個(gè)是本期數(shù)，一個(gè)是累計(jì)數(shù)，是報(bào)表變了嗎？何時(shí)變得？突然注意到這個(gè)問(wèn)題，之前都是按報(bào)表累計(jì)數(shù)填的，有錯(cuò)沒(méi)？應(yīng)該填什么啊？
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2020-01-11
老師，企業(yè)所得稅，每個(gè)季度申報(bào)，填的都是本年累計(jì)數(shù)，第一個(gè)季度，第二個(gè)季度都是負(fù)數(shù)，第三個(gè)季度是正數(shù)，第四個(gè)季度也是正數(shù)，最后總的利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，但是每個(gè)季度分開(kāi)的話(huà)是正數(shù)，要不要交稅呢？
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2022-01-06
老師你好，2020年5月補(bǔ)計(jì)提了一筆上一年度的借款利息300萬(wàn)，入了以前年度損溢調(diào)整科目，但是沒(méi)有收到發(fā)票，那么在2019年度企業(yè)所得稅匯算清徼時(shí)如何填列這筆利息費(fèi)用？
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2020-06-12
你好，以前年度都是虧損的，今年第四季度營(yíng)業(yè)的金額彌補(bǔ)以前虧損后還是有盈利，請(qǐng)問(wèn)盈利后的賬務(wù)處理還做哪些，企業(yè)所得稅怎么計(jì)提？賬務(wù)處理怎么做？
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2020-01-10