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上個季度認(rèn)證的進(jìn)項票 ，這個季度開 ，這個季度的成本是不是沒得，收入就是這個季度開的發(fā)票 ，企業(yè)所得稅是不是按照這個季度開的發(fā)票來征收
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2018-10-10
老師你好，我想問下現(xiàn)在出了一個企業(yè)季度A類所得稅?季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額如何填寫
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2019-04-17
小規(guī)模納稅人，前兩個季度虧損，第三季度盈利；這樣的話第三季度的增值稅和企業(yè)所得稅怎么計算？
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2017-06-19
季末計提的企業(yè)所得稅計入所得稅費(fèi)用，那么18年季末的所得稅費(fèi)用是不是也反映在利潤表中，因金額較小，是否可以不計提在本月繳納時計入19年1月份賬內(nèi)
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2019-01-09
請問老師我公司是小規(guī)模納稅人，因第一季度企業(yè)所得稅是核定征收，以后季度改為查賬征收，因企業(yè)應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù)，不用補(bǔ)稅，但是因為核定征收第一季度繳納了幾百元稅款，現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)，這種情況改怎么辦呢？
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2020-05-09
四季度填企業(yè)所得稅表時，所屬期寫的10月1-12月31，下邊的利潤總額我應(yīng)該填10-12月還是全年的呢，1-2季度盈利了，3季度虧損，如果填四季度的利潤總額計算出來的所得稅會多一些
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2019-01-14
2016年4月成立的企業(yè)，一直沒有收入，地稅申報所得稅時，所得稅的申報表是選擇按月（季）度和年度預(yù)繳納申報表（B）類還是選擇所得稅月（季）度預(yù)繳納申報表（A）類？
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2016-10-24
老師問下如果這個季度有利潤產(chǎn)生了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在延緩預(yù)交所得稅，到下個季度如果虧損的話，這個月需要延緩預(yù)交的所得稅會不會自動抵扣了不用交了？
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2020-10-22
請問一下:企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表a里面的:季度資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填寫？
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2019-10-10
請問企業(yè)所得稅申報表里的季度填報信息第一季度末的資產(chǎn)總額是不是第二季度初的資產(chǎn)總額？
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2020-07-09
老師申報企業(yè)所得稅，季初人數(shù)填錯了，季初人數(shù)沒有寫上季末人數(shù)，已經(jīng)申報繳納稅款了，有影響嗎？
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2022-04-09
第四季度申報企業(yè)所得稅申報表A類的季初和季末從業(yè)人數(shù)怎么計算呢？資產(chǎn)總額又怎么計算呢？
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2021-01-16
上個季度企業(yè)所得稅管理費(fèi)用不小心多填了金額，這個季度申報時可以把上個季度多填的減掉嗎？
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2019-01-14
9月資產(chǎn)負(fù)債表里年初余額是54979.28，期末余額是54885.19。申報企業(yè)所得稅里，三季度季初填多少？季末填多少？
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2021-10-19
老師，建筑企業(yè)是小規(guī)模納稅人季度報稅呢，可是8月產(chǎn)生企業(yè)所得稅了，9月提供成本票后虧損，季度表沒有企業(yè)所得稅，資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)特別多，這怎么調(diào)
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2021-10-20
今天才有空查看外賬公司的帳，看到他們把工資做 借：長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸：應(yīng)付工資- 真的是覺得好無語啊，這個帳我要怎么調(diào)啊，2018年1月-11月是小規(guī)模的，12月我才來這里上班，還有他們的季度所得稅報表和他們做的帳的數(shù)據(jù)根本對不上啊，不知道他的利潤總額是怎么算出來的，看到所得稅季報只有營業(yè)收入和營業(yè)成本對的上
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2019-01-14
如果是一季度，已經(jīng)把票開出去了，四季度這筆收入才入賬，這筆錢在一季度，需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-03-25
老師，麻煩了，問你一個問題，第一個季度企業(yè)所得稅季度申報填報的季初資產(chǎn)總額是那個數(shù)值啊，
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2019-04-11
去年四季度的所得稅沒有計提 計提在今年1季度了 但是在今年第二季度的時候才發(fā)現(xiàn) 這個應(yīng)怎么處理呢 老師？一季度也繳納了企業(yè)所得稅的 當(dāng)期利潤減少了的
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2020-07-07
請問下老師假如企業(yè)是符合小微企業(yè)的小規(guī)模，季度凈利潤為十萬元；那么季報企業(yè)所得稅是多少？是5000吧謝謝
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2019-07-02