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五月份做企業(yè)匯算清繳時(shí)交了筆所得稅3398.75元，年底企業(yè)所得稅借方一直掛著這筆，我應(yīng)該怎么處理？
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2020-01-05
18年企業(yè)所得稅匯算清繳軟件中的《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損計(jì)算表》要不要人員填寫，怎么填不上去？
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2019-05-15
怎么根據(jù)計(jì)提的企業(yè)所得稅來(lái)倒退成本？具體怎么做？比如2022年12月企業(yè)所得稅是789.那怎么算成本
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2023-03-09
股息紅利，免征企業(yè)所得稅，是指的是，股東年底盈利分紅免，企業(yè)所得稅嗎？這樣股東還交哪些稅呢？
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2019-01-08
老師您好！請(qǐng)問(wèn)我2020年12計(jì)提企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表與企業(yè)所得稅季度申報(bào)表相差0.01元現(xiàn)怎么處理？
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2021-02-26
老師，我想問(wèn)下現(xiàn)在申報(bào)2021年小微企業(yè)，應(yīng)稅所得額超過(guò)100萬(wàn)不超300萬(wàn)，他的企業(yè)所得稅率是多少
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2023-03-15
老師，在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，去年沒(méi)有收到費(fèi)用類發(fā)票 或者成本類發(fā)票，會(huì)如何影響企業(yè)所得稅的申報(bào)
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2020-01-11
如果上季度企業(yè)所得稅報(bào)表會(huì)計(jì)零申報(bào)。實(shí)際為虧損。如何更正？影響了年底企業(yè)所得稅匯算清繳
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2017-01-04
老師，您好，能問(wèn)一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，企業(yè)所得稅匯算去年產(chǎn)生的所得稅該用什么會(huì)計(jì)分錄呢？
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2019-06-06
全年收入有1000多萬(wàn)，企業(yè)所得稅交多少比較合理，達(dá)到的稅率應(yīng)該是多少，企業(yè)所得稅的稅率是10%
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2019-01-02
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的，減按25%計(jì)應(yīng)納稅所得額，按20%稅率繳所得稅，對(duì)年應(yīng)納所得額超過(guò)100萬(wàn)低于300萬(wàn)的，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳所得稅，其中應(yīng)納所得額是怎么計(jì)算的
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2019-09-19
小規(guī)模納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅，現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅里面的利潤(rùn)總額是填第二季度的數(shù)還是本年累計(jì)得數(shù)字
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2021-07-12
19年出的企業(yè)所得稅的百分之五和百分之十的小微政策可以用于匯算請(qǐng)教18年的所得稅嗎？
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2019-01-24
5月申報(bào)的2019年企業(yè)所得稅，第二季度有交的季度所得稅200，年底虧損，有應(yīng)退稅額200 怎么修改
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2020-06-08
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，季交了個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，年度也要匯算清繳嗎？應(yīng)納稅所得額是按年計(jì)算的嗎？
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2018-09-09
老師，我們公司2018年企業(yè)所得稅第4季報(bào)的利潤(rùn)表和年報(bào)的利潤(rùn)表有誤差，我在申報(bào)2019年企業(yè)所得稅時(shí)利潤(rùn)表的上年金額是以2018年季報(bào)為準(zhǔn)，還是年報(bào)為準(zhǔn)??？
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2020-05-03
老師，我想請(qǐng)問(wèn)下，在做完2020年匯算清繳之后，自查補(bǔ)稅，于2021年補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅，如何做賬務(wù)處理？因?yàn)榭紤]到已經(jīng)做完匯算清繳，不能修改出事數(shù)據(jù)，在補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅時(shí)，只參考了“工程施工”科目余額來(lái)計(jì)算企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在不知道怎么做這筆補(bǔ)交的企業(yè)所得稅稅金
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2023-03-17
一般納稅人公司2018年12月份利潤(rùn)表上的本年累計(jì)的利潤(rùn)總額是76327.44元，因?yàn)槿ツ晏潛p58830.1元，所以企業(yè)所得稅申報(bào)表里需要交的企業(yè)所得稅是1749.73,我做的賬里計(jì)提的企業(yè)所得稅金額是按1749.73元計(jì)提，還是按7632.74元計(jì)提呢？
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2019-01-04
老師，年度所得稅申報(bào)，工資薪金這里的實(shí)際發(fā)生金額和賬載金額是統(tǒng)一填貸方1-12月的累計(jì)額，還是說(shuō)實(shí)際發(fā)生金額只填1-11月實(shí)際發(fā)放工資數(shù)呢
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2024-05-08
老師，年度所得稅申報(bào)，去年開(kāi)的發(fā)票今年用起來(lái)，要不要做調(diào)整，怎么調(diào)整？
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2025-02-21