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請問企業(yè)所得稅年度納稅申報表在國稅網(wǎng)上平臺哪里找？所得稅年報查賬征收A類里面是企業(yè)基礎(chǔ)信息表，企業(yè)基礎(chǔ)信息表的105資產(chǎn)總額是按照上年度的資產(chǎn)負債表左邊的資產(chǎn)總額求年度平均值填寫嗎？企業(yè)不是上市公司應(yīng)該填否，還是在是里面的境外填？
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2017-04-25
老師！企業(yè)所得稅年度納稅申報表是不是填寫本年累計金額？
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2020-04-20
你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A101010《一般企業(yè)收入明細表》第1行“營業(yè)收入”與利潤表中的營業(yè)收入不一致，請核實。 我利潤表中的數(shù)據(jù)是4106851.27營業(yè)外收入2244.96 我再收入明細表中該怎么填?
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2019-05-17
老師 請問 中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類、2017年版）是不是就是工商年報
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2023-04-09
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯,異常所在server名hxhd_jssw_svr020，異常原因：1010330006000034:當前納稅人企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單數(shù)據(jù)信息未傳入，請重新填報
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2019-05-20
老師 上一年度發(fā)生的印花稅計入到管理費用中了，年度申報時，企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）中把印花稅算進了稅金及附加，但管理費用并未扣除印花稅費用，這種情況下 財務(wù)報表怎么調(diào)整呢？
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2019-07-15
老師您好，23年8月處理廢料，前會計計入營業(yè)外收入，未交增值稅，現(xiàn)在自查查出來的，稅務(wù)系統(tǒng)里已經(jīng)更正23年8月份的增值稅申報表，現(xiàn)在要不要更正去年的季度財務(wù)報表、季度所得稅報表、年度財務(wù)報表、年度所得稅報表。我們是小企業(yè)會計，現(xiàn)在賬務(wù)上怎么處理呢？謝謝老師
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2024-06-05
你好，老師，公司今年盈利了293713.09，第四季度計提企業(yè)所得稅6034.71，但是去年虧損了180421.12，申報企業(yè)所得稅時，前2個季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅稅8450.94，最后一個季度，按利潤計提企業(yè)所得稅，但彌補去年虧損，實際應(yīng)納稅所得額28988.99，符合小微企業(yè)，實際只繳納5664.6，這樣我是不是計提多了，多了的怎么做會計分錄，還有多繳納的稅款，怎樣處理
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2020-01-15
老師，咨詢您個問題，季度所得稅第8行彌補虧損那里填那個數(shù)啊，我舉個例子吧，我第1-6月一共彌補了15萬，6-9月虧損了5萬，我這個季度填的時候填15萬還是10萬，謝謝老師了。
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2018-10-19
年度虧損是不是可以彌補季度所得稅啊
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2019-04-02
上月繳納四季度所得稅，怎么做賬比較合適？
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2019-02-15
國稅二季度所得稅沒有報罰款是多少
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2015-10-10
什么時候要寫計算季度所得稅的分錄？
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2020-01-02
老師，計算的四季度所得稅為負的分錄該怎么寫的
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2019-12-29
2016年12月份計提的4季度所得稅多計提了1分，怎么調(diào)整？
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2017-02-10
這個月要報季度所得稅，領(lǐng)導(dǎo)說預(yù)繳100萬，可以調(diào)整哪些數(shù)字，從哪里下手
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2019-07-09
老師，請問我司去年虧損8萬，今年第一季度盈利六萬多，那第一季度所得稅，還需不需要繳納？
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2020-04-20
老師，計提第一季度所得稅，是在三月計提，四月扣款對吧
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2016-03-30
前三季度所得稅繳納的 第四季度嚴重虧損 來年會自動退稅嗎
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2016-01-06
老師我想問一下，我公司去年是虧損的，今年前三個季度也虧損，現(xiàn)在到年末，公司比如說盈利20萬，想問一下第四季度所得稅需要交嗎，還是說可以彌補去年虧損
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2018-12-12