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企業(yè)職工教育經(jīng)費(fèi)可以按照工資總額的8%予以計(jì)提，但申報(bào)所得稅時(shí)，按照不超過(guò)8%的實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行稅前扣除，超過(guò)部分應(yīng)調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額；超過(guò)部分可結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度稅前扣除，這個(gè)是對(duì)的還是錯(cuò)的？
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2019-10-16
2021年個(gè)人所得稅匯算清繳前，2021年住戶租金一直沒(méi)扣除過(guò)，還能扣除嗎？自己申報(bào)時(shí)，選擇扣除年度是2022，不讓選擇，意思是只能在2022年度預(yù)扣預(yù)繳時(shí)，才能享受扣除嗎？
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2022-04-03
新企業(yè)所得稅稅法規(guī)定的“業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的0.5%。--這是最新的嗎
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2020-12-04
老師，我在申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候，填寫專項(xiàng)扣除項(xiàng)目，但是一直顯示的是分析失敗，這是為什么呢
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2022-09-13
今天專管員打電話，要我預(yù)測(cè)2018年能交多少企業(yè)所得稅，問(wèn)了財(cái)務(wù)經(jīng)理，說(shuō)是預(yù)測(cè)100萬(wàn)企業(yè)所得稅，但是企業(yè)前期一直是虧損，凈利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)，就算今年盈利了，也應(yīng)該是先彌補(bǔ)以前年度虧損，這樣算，應(yīng)該是不用交企業(yè)所得稅的吧？
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2018-04-13
企業(yè)之前稅務(wù)稽查，現(xiàn)在增值稅，企業(yè)所得稅扣款下來(lái)了，那我們還需要申報(bào)嗎？后續(xù)該怎么處理？
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2017-01-06
老師問(wèn)一下，調(diào)加了以前年度的管理費(fèi)用，賬務(wù)怎么處理呢？款項(xiàng)已付應(yīng)該不得退了，是虧損，應(yīng)該也不會(huì)涉及補(bǔ)交所得稅。
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2022-03-18
老師，所得稅扣除那里，自行開發(fā)開發(fā)過(guò)程中該資產(chǎn)符合資本化條件后達(dá)到預(yù)定用途前發(fā)生的支出不能扣，怎么理解
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2020-08-24
老師，企業(yè)在進(jìn)行個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候，在綜合所得稅中申報(bào)時(shí)本期收入是指工資嗎？是工資的話是扣除保險(xiǎn)的工資還是未扣除的
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2022-04-01
趙某任職興雇于甲公司，2021 年每月取 得工資10000 元，專項(xiàng)扣除2000元，款買房每月還款，12月取得季度獎(jiǎng)金13000元，已知工資、新金所得累計(jì)云機(jī)頂額應(yīng)納稅所得額不她過(guò) 8 00元的就分，現(xiàn)扣率為C20超過(guò)36.000金144 000的部分預(yù)扣率為 10%，速算扣除速算扣除數(shù)2520，減除費(fèi)用 為 60900元/年，住房貨款利息專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)為1000元/月，由趙某按扣除標(biāo)準(zhǔn)的 100%扣除前11個(gè)月已經(jīng)預(yù)繳個(gè)人所得稅 510元。則下列關(guān)于趙某 12月取得的工資、薪金所得應(yīng)預(yù)繳個(gè)人所得稅的計(jì)算列式怎么列
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2022-09-26
新準(zhǔn)則下開辦費(fèi)是在“管理費(fèi)用”科目核算，且直接計(jì)入當(dāng)期損益的；而新稅法下對(duì)于開辦費(fèi)的稅務(wù)處理與新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一致，即企業(yè)當(dāng)期一次性稅前扣除開辦費(fèi)。因此，在“開辦費(fèi)”的會(huì)計(jì)處理與稅務(wù)處理不再分離，二者協(xié)調(diào)一致了。以后在開辦費(fèi)方面不存在會(huì)計(jì)與稅務(wù)的差異，當(dāng)然更不存在納稅調(diào)整了
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2024-05-23
商業(yè)零售企業(yè)存貨因零星失竊（管理不善造成被盜，丟失）、報(bào)廢、廢棄、過(guò)期、破損、腐敗、鼠咬、顧客退換貨等正常因素形成的損失，，，。以及被執(zhí)法部門依法沒(méi)收或者強(qiáng)令自行銷 毀的貨物，請(qǐng)問(wèn)這些稅法上是正常損失是嗎？要做清單申報(bào)嗎？
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2016-06-18
如果公司發(fā)生較大金額采購(gòu)（假設(shè)金額十萬(wàn)元），但對(duì)方是個(gè)人所以不能且不肯去稅局代開發(fā)票。在這種情況下，在所得稅申報(bào)時(shí)，這一筆無(wú)發(fā)票的采購(gòu)不做稅前扣除。這樣的話，是否就完全沒(méi)有其他稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)了？還存在其他經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2020-04-06
計(jì)提所得稅的時(shí)候是不是以利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)提的，不是凈利潤(rùn)，每次都是三個(gè)月的利潤(rùn)總額，然后所得稅不能稅前扣除
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2019-10-09
老師，想問(wèn)一下，現(xiàn)在填所得稅報(bào)表，報(bào)表中的利潤(rùn)總額有招待費(fèi)的，那我填表時(shí)需要自行加上不能稅前扣除的40%嗎？
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2022-01-18
請(qǐng)問(wèn)，提前退休用的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)是不是6萬(wàn)？，內(nèi)退用的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)是不是5000？假設(shè)沒(méi)有其他扣除。 提前退休用綜合所得稅率表，內(nèi)退用的是月度稅率表是嗎？
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2021-07-01
請(qǐng)問(wèn)公司為員工承擔(dān)個(gè)人所得稅，不通過(guò)管理費(fèi)用要怎么做分錄？個(gè)人所得稅怎么申報(bào)？
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2020-12-01
稅務(wù)機(jī)關(guān)在對(duì)工資薪金進(jìn)行合理性確認(rèn)時(shí)，可按以下原則掌握： （一）企業(yè)制訂了較為規(guī)范的員工工資薪金制度； （二）企業(yè)所制訂的工資薪金制度符合行業(yè)及地區(qū)水平； （三）企業(yè)在一定時(shí)期所發(fā)放的工資薪金是相對(duì)固定的，工資薪金的調(diào)整是有序進(jìn)行的； （四）企業(yè)對(duì)實(shí)際發(fā)放的工資薪金，已依法履行了代扣代繳個(gè)人所得稅義務(wù)。 （五）有關(guān)工資薪金的安排，不以減少或逃避稅款為目的。 企業(yè)應(yīng)該給員工繳納各種社會(huì)保險(xiǎn)，而未繳納的，對(duì)應(yīng)的工資不符合合理性原則，不能稅前扣除。 這句話是不是不交社保的話工資不能稅前扣除啊
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2022-03-17
企業(yè)取得不合規(guī)差額征稅發(fā)票稅前扣除的風(fēng)險(xiǎn)提示是什么意思
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2023-09-06
7月，財(cái)務(wù)部報(bào)銷加班餐費(fèi)766元,并取得餐飲發(fā)票 借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)766 貨:銀行存款766 取得餐飲發(fā)票都應(yīng)該作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理? 該筆費(fèi)用在所得稅申報(bào)時(shí)需要納稅調(diào)整?
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2019-12-20