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老師您好，我想問一下，我們是小規(guī)模公司，因?yàn)閳?bào)第一季度稅的時(shí)候報(bào)錯(cuò)了，需要去稅局重新申報(bào)，（沒有超30萬，不用補(bǔ)稅）只有一個(gè)企業(yè)所得稅需要交，企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候不是可以暫時(shí)把利潤寫0嗎。像這樣的情況我去稅局重新報(bào)的話不會有滯納金或者罰款吧
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2020-04-29
請問，企業(yè)所得稅年報(bào)的A105050表里的工資薪金支出是只填工資，還是包括社保，公積金部份？
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2020-05-28
老師，小規(guī)模企業(yè)所得稅年報(bào)中 A100000這個(gè)表里所以數(shù)據(jù)都是可以一鍵數(shù)據(jù)讀取嗎，還是有的可以讀取，有的要自己手動(dòng)錄入呢
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2020-05-19
獨(dú)立核算的分公司能否享受小規(guī)模企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎？
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2022-02-09
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，納稅調(diào) 整明細(xì)表的利息支出，是填向銀行貸款產(chǎn)生的利息支出 還是填除向銀行之外貸款產(chǎn)生的利息支出呀
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2020-05-21
請問一下老師企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，工資薪金支出包含福利費(fèi)不哇？
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2023-04-24
就是我們進(jìn)行了企業(yè)所得稅年報(bào)，顯示是稅金 負(fù)數(shù)，說是讓辦理退稅，稅務(wù)局打電話來說，怎么們零申報(bào)呢，讓進(jìn)行申請更正，這個(gè)怎么辦？
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2022-05-30
請問一下，企業(yè)所得稅年報(bào)里面的工資薪金支出的金額是扣除醫(yī)保和社保的單位部分金額，還是不扣除直接填員工的應(yīng)發(fā)工資？
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2022-04-05
企業(yè)所得稅年報(bào)電子稅務(wù)局上沒有怎么辦
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2020-06-29
企業(yè)所得稅率是多少，小規(guī)模和一般納稅人一樣嗎
12/997
2022-04-06
小規(guī)模的企業(yè)所得稅稅率是成百分之五了？
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2019-05-29
您好 老師 在填寫企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)候，資產(chǎn)總額 如何填寫？ 沒有實(shí)際實(shí)收資本 填寫0.01萬元可否？
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2021-10-22
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)實(shí)操課練習(xí)，從業(yè)人數(shù)，資產(chǎn)總額，季度平均值是自已算了輸入去，還是輸入每季度的季初季末值自動(dòng)彈出來的？
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2021-08-09
1.某外國公司實(shí)際管理機(jī)構(gòu)不在中國境內(nèi)，也未在中國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場所，2016年從中國境內(nèi)某企業(yè)取得專利技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓收入21.2萬元(含增值稅)，發(fā)生成本10萬元。該外國公司在中國境內(nèi)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬元。 【解析】非居民企業(yè)未在中國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場所的，實(shí)際所得稅稅率10%，應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=21.2÷(1+6%)×10%=2(萬元)。，外國企業(yè)的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得不剔除成本的嗎？謝謝
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2019-11-08
請問我在企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)里完成里申報(bào)，還需要將申報(bào)表打印出來嗎？怎么沒看見打印的地方呢
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2018-05-16
重慶地區(qū) 企業(yè)所得稅已經(jīng)過了申報(bào)期，后期要對前期企業(yè)所得稅申報(bào)進(jìn)行更正，請問需要提供什么資料，怎么更正，是在系統(tǒng)里面更正還是電子版更正打印提交給稅務(wù)紙質(zhì)版？
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2019-09-20
老師好，請問，小規(guī)模的企業(yè)所得稅申報(bào)，怎么核算成本，只有銷項(xiàng)票。
1/685
2019-10-09
你好我想問下企業(yè)所得稅季報(bào)有個(gè)季初季末從業(yè)人數(shù)比如二季度從業(yè)人數(shù)季末人數(shù)我可以用456三個(gè)月工資表人數(shù)合計(jì)除以3嗎，比如4月申報(bào)工資人數(shù)10人5月份申報(bào)工資人數(shù)9人6月份申報(bào)人數(shù)11人合計(jì)30人除以3季末人數(shù)10人可以這樣操作嗎？
2/1685
2020-07-09
建筑業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少呀
2/2221
2017-02-20
老師，我想問一下一般納稅人開票100萬沒有進(jìn)項(xiàng)，他的企業(yè)所得稅率是10%，企業(yè)所得稅如何計(jì)算
1/6640
2020-06-28