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老師，建筑勞務(wù)公司，一般納稅人簡(jiǎn)易征收，賬套設(shè)置了按項(xiàng)目輔助核算，本月開(kāi)3%專(zhuān)票且本月在異地預(yù)繳了3%增值稅、附征稅、0.2%企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅要不要按項(xiàng)目核算？如果以后一個(gè)季度中開(kāi)具了ABC幾個(gè)項(xiàng)目的專(zhuān)票，企業(yè)所得稅不止預(yù)繳的0.2%，要怎么算？
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2020-10-15
齊紅老師在企業(yè)所得稅匯算清繳（4）中的案例4：為什么在填表時(shí)這50萬(wàn)元直接填列在“不征稅收入”？而不是通過(guò)填寫(xiě)附表A105040？我認(rèn)為，這50萬(wàn)也算是“專(zhuān)項(xiàng)用途財(cái)政性資金”
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2016-03-06
你好老師，居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年報(bào) 里的 資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表 賬載金額下面的本年折舊、攤銷(xiāo)額是 記賬憑證里的本年合計(jì)的貸方數(shù)嗎
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2021-04-12
老師，我們收到的增值稅即征即退，賬務(wù)上計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，企業(yè)所得稅匯繳表 一般企業(yè)收入明細(xì)表，我們放到營(yíng)業(yè)外收入下面的哪個(gè)行次？
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2022-05-12
那這種開(kāi)了服務(wù)費(fèi)的發(fā)票如果對(duì)方?jīng)]給開(kāi)同 金額的發(fā)票。在算企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是要交所得稅和附加稅，收款方給開(kāi)了票抵扣了就不會(huì)在產(chǎn)生企業(yè)所得稅和附加稅了嗎？
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2017-04-17
[籌劃案例]:某公司根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第87條的規(guī)定，可以享受自項(xiàng)目取得第一筆 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入的納稅年度起，第一-年至第三年免征企業(yè)所得稅，第四年至第六年減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。該公司原計(jì)劃于2008年11月份開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，當(dāng)年預(yù)計(jì)會(huì)有虧損，從2009年度至2014年度，每年預(yù)計(jì)應(yīng)納稅所得額分別為100萬(wàn)元、500萬(wàn)元、600萬(wàn)元、800萬(wàn)元、1200萬(wàn)元和1800萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算從2008年度到2014年度，該公司應(yīng)當(dāng)繳納多少企業(yè)所得稅并提出納稅籌劃方案
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2023-04-13
資金投入企業(yè)，是得先驗(yàn)資過(guò)后，才計(jì)入實(shí)收資本？其他投入方式，是以到公司為準(zhǔn)才計(jì)入賬務(wù)？
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2019-07-31
增值稅免稅收入稅務(wù)企業(yè)所得稅免稅收入范圍不？企業(yè)所得稅免稅收入包括？
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2023-03-21
老師，我想問(wèn)一下企業(yè)所得稅，增值稅，這些稅收是不是根據(jù)單位收入來(lái)征收的，因?yàn)槲覇挝灰郧笆亲允兆灾?，所以都有交這些稅費(fèi)，但是前段時(shí)間單位合并之后，所有收的項(xiàng)目都采用財(cái)政非稅收入發(fā)票，那這樣企業(yè)所得稅，增值稅還要申報(bào)嗎？零申報(bào)還是？
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2019-04-17
下列關(guān)于永續(xù)債的表述正確的有（　?。?。 A．企業(yè)發(fā)行的永續(xù)債，只能按照債券利息適用企業(yè)所得稅政策 B．企業(yè)發(fā)行永續(xù)債，應(yīng)當(dāng)將其適用的稅收處理方法在證券交易所、銀行間債券市場(chǎng)等發(fā)行市場(chǎng)的發(fā)行文件中向投資方予以披露 C．發(fā)行永續(xù)債的企業(yè)對(duì)永續(xù)債產(chǎn)品的稅收處理方法一經(jīng)確定，一年內(nèi)不得變更 D．企業(yè)對(duì)永續(xù)債采取的稅收處理辦法與會(huì)計(jì)核算方式不一致的，發(fā)行方、投資方在進(jìn)行稅收處理時(shí)須作出相應(yīng)納稅調(diào)整
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2024-04-12
企業(yè)所得稅收入包含其他收益嗎。其他收益所得稅減免嗎
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2022-04-13
請(qǐng)問(wèn)什么是合并方式取得，什么是合并以外的方式取得，這2個(gè)的審計(jì)費(fèi)和資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)計(jì)入一個(gè)計(jì)管理費(fèi)用，一個(gè)計(jì)入初始成本。做題時(shí)分不清合并方式取得和合并以外方式取得？、、、
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2016-09-08
老師，我們公司是園林綠化工程公司，之前是核定征收企業(yè)所得稅，很多都是找個(gè)人拉苗，苗木運(yùn)費(fèi)付了款，但是沒(méi)有發(fā)票，做賬是掛的個(gè)人往來(lái)。今年7月份改為查賬征收了，那些以前沒(méi)有發(fā)票，付了款，掛著個(gè)人往來(lái)的，要怎么沖呢？還有一個(gè)疑問(wèn)就是，既然是核定征收，那沒(méi)有發(fā)票的，為什么不直接入相關(guān)成本費(fèi)用，而要掛往來(lái)呢？
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2019-10-15
下列關(guān)于永續(xù)債的表述正確的有（　?。? A．企業(yè)發(fā)行的永續(xù)債，只能按照債券利息適用企業(yè)所得稅政策 B．企業(yè)發(fā)行永續(xù)債，應(yīng)當(dāng)將其適用的稅收處理方法在證券交易所、銀行間債券市場(chǎng)等發(fā)行市場(chǎng)的發(fā)行文件中向投資方予以披露 C．發(fā)行永續(xù)債的企業(yè)對(duì)永續(xù)債產(chǎn)品的稅收處理方法一經(jīng)確定，一年內(nèi)不得變更 D．企業(yè)對(duì)永續(xù)債采取的稅收處理辦法與會(huì)計(jì)核算方式不一致的，發(fā)行方、投資方在進(jìn)行稅收處理時(shí)須作出相應(yīng)納稅調(diào)整
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2024-04-23
老師好，請(qǐng)問(wèn)所得稅收入是按不含稅收入填，還是含稅收入填，我是小規(guī)模企業(yè)，四季度未達(dá)起征點(diǎn)，我是用含稅收入減成本得利潤(rùn)，還是用不含稅收入減成本得利潤(rùn)
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2021-01-18
業(yè)務(wù)提成以哪種方式發(fā)放可以盡量減少員工繳納個(gè)人所得稅
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2018-12-12
取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬(wàn)元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);
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2022-04-15
比如銷(xiāo)售死當(dāng)物品必須選擇簡(jiǎn)易征收3%，那正常生產(chǎn)銷(xiāo)售貨物又選擇13%，這不就是一個(gè)簡(jiǎn)易征收，另一個(gè)一般征收，有兩種計(jì)稅方式可以嗎？能不能抵進(jìn)項(xiàng)呢
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2023-03-21
老師好，小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是核定征收的，我申報(bào)時(shí)把賣(mài)固定資產(chǎn)的收入跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入填一起了，增值稅申報(bào)表我改好了，企業(yè)所得稅申報(bào)表上的收入總額包不包括賣(mài)固定資產(chǎn)的收入的？
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2019-05-21
公司老板有一個(gè)新注冊(cè)的個(gè)體戶(hù)，想用核定征收的方式，和稅務(wù)報(bào)道有什么關(guān)系？
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2018-12-24