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請問次年匯算清繳需繳企業(yè)所得稅時，計提借所得稅費用還是以前年度損益調整？
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2020-12-28
老師好，所得稅匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單是自動勾選好了嗎？
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2023-03-07
清算企業(yè)所得稅報表沒有資產(chǎn)處置，負債清償，剩余財產(chǎn)計算和分配的，都零申報可以嗎
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2020-04-23
老師，現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅已經(jīng)結束了不，個稅零申報，還有其他需要匯算清繳的嗎
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2020-06-11
企業(yè)匯算清繳后，稅務機關查補所得稅還能夠享受小微企業(yè)優(yōu)惠嗎？
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2019-08-29
老師你好，公司晚交社保費，稅務機關罰款。請問這個罰款能在稅前抵扣？企業(yè)所得稅匯算清繳
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2023-05-08
請教老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中，期間費用明細表和職工薪酬支出及納稅調整明細表 我公司設有 （職工費用—薪資、社保、福利費）這一級和三個二級科目， 1、期間費用明細表中的職工薪酬我應該填損益類科目職工費用的一級科目匯總金額 2、職工薪酬支出及納稅調整明細表中的工資薪金支出、職工福利費支出、各類基本社會保障性繳款 對應填2級明細金額對嗎？
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2022-04-20
老師下午好，就是在企業(yè)所得稅年度清算匯總的時候，調增的應納稅所得額，在賬面上需要怎么做賬呢？
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2021-11-12
由于18年4月份開始2度降低企業(yè)所得稅核定應稅所得率，導致年度報表的匯算清繳為負數(shù)怎么辦
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2020-06-03
老師，日后事項，考試時，我怎么知道是調整應交稅費，還是遞延所得稅 我看有些書說，匯算清繳日之前調：應交稅費-應交所得稅 之后調：遞延所得稅資產(chǎn) ，但題是壞賬準備的，答案 借：以前年度損益調整 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 題說明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成，未完成不就是匯算清繳日之前一點應調 應交稅費-應交所得稅，么？
1/2966
2020-08-07
老師，現(xiàn)在做2021年度企業(yè)所得稅匯繳清算，我2021年沒有計提匯繳清算的稅額，怎么處理呢
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2022-03-12
我們這廠是養(yǎng)豬的，只有總收入，總開支，利潤，沒其它科目，你說年報企業(yè)所得稅該報哪些表
1/396
2019-04-22
匯算清繳減免企業(yè)所得稅2306.54元，如何調為0？這個數(shù)是應納稅額產(chǎn)生的，如果不動應納稅額，有沒有其他辦法
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2019-06-13
老師，中級和注會的財管有提到個人獨資公司和合伙企業(yè)只交個人所得稅，而公司制企業(yè)要交雙重課稅，即既要交個人所得稅，又要交企業(yè)所得稅。但是實際工作中，看到只要是公司都要申報季度和年度企業(yè)所得稅，不管是個人獨資公司和合伙企業(yè)，而且年度企業(yè)所得稅也就是匯算清繳那個主表要填股東信息，當中就有利潤分配情況的填寫。這是不是意味著實際上獨資和合伙企業(yè)實際上也是要交雙重課稅？比如利潤80萬，不符合小微企業(yè)，要交80*25%=20萬企業(yè)所得稅，另外如果有股東分紅，還得交20%個稅。請老師簡單解釋下。謝謝~~
1/1801
2019-05-30
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補虧損明細表”的數(shù)據(jù)是自動生成，無論虧損或盈利都不用填寫。對嗎？比如2016年公司盈利，2017年虧損。要填嗎？全是灰色，不能填
1/1820
2018-04-27
個人所得稅清算的收入包括個人參與合伙企業(yè)的收入嗎
1/512
2020-03-30
老師，你好，企業(yè)所得稅向目標脫貧地區(qū)捐贈扶貧捐款是全額扣除，如果只是向脫貧地區(qū)捐贈扶貧捐款還能抵扣嗎？這個知識點講義上沒有，試卷上遇到了不會？
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2021-04-30
老師您好，我想請問下社保可以全額扣除企業(yè)所得稅意思是單位繳納多少就可以全額抵扣稅款嗎？個人部分單位也一起繳納了可以一并抵扣嗎？
1/598
2022-10-29
全年報表沒有變動，如果年初是0，年末是9324，那企業(yè)所得稅里的資產(chǎn)總額 ＝9324+9324+9324+9324 再除4嗎？
1/607
2018-04-24
企業(yè)如何給員工做個人所得稅匯算清繳，去年一個月4000元，發(fā)工資四月，要做匯算清繳嗎？
1/881
2022-03-15