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企業(yè)的所得稅申報(bào)時(shí)在國(guó)稅的，那所得稅匯算清繳是不是只做國(guó)稅的，不用做地稅。
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2017-05-26
請(qǐng)問(wèn)次年匯算清繳需繳企業(yè)所得稅時(shí)，計(jì)提借所得稅費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整？
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2020-12-28
老師好，所得稅匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單是自動(dòng)勾選好了嗎？
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2023-03-07
清算企業(yè)所得稅報(bào)表沒(méi)有資產(chǎn)處置，負(fù)債清償，剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配的，都零申報(bào)可以嗎
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2020-04-23
老師，現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅已經(jīng)結(jié)束了不，個(gè)稅零申報(bào)，還有其他需要匯算清繳的嗎
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2020-06-11
計(jì)算18年全年納稅總額包不包括18年交17年的企業(yè)所得稅
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2019-05-27
老師，我們公司2016年12月成立，2017年賬上虧損27萬(wàn)多，現(xiàn)在所得稅匯算清繳，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“本年度可彌補(bǔ)虧損所得”是-1518926.84元，這個(gè)數(shù)據(jù)一般是根據(jù)哪鏈接過(guò)來(lái)的？
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2018-04-28
老師你好，我們有一個(gè)小公司之前賬務(wù)有問(wèn)題，又重新理了一下賬，報(bào)表和季報(bào)表都去稅務(wù)局改了，2019年和2020年年度匯算清繳表還沒(méi)去改，下周去改，通過(guò)自查要補(bǔ)企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是，我們的季度所得稅A類(lèi)報(bào)表還要不要改
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2021-10-22
老師你好，我今年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)收到退稅該如何做分錄？，公司是小規(guī)模納稅人，執(zhí)行的小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2024-10-22
如果上年度利潤(rùn)虧損100萬(wàn)元，今年第一季度盈利30萬(wàn)元，那么在填報(bào)第一季度企業(yè)所得稅表的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損那行應(yīng)該填多少啊，是應(yīng)該填30萬(wàn)元，還是應(yīng)該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個(gè)納稅所得額？
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2021-03-10
老師，你好，企業(yè)所得稅向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐贈(zèng)扶貧捐款是全額扣除，如果只是向脫貧地區(qū)捐贈(zèng)扶貧捐款還能抵扣嗎？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)講義上沒(méi)有，試卷上遇到了不會(huì)？
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2021-04-30
老師您好，我想請(qǐng)問(wèn)下社?？梢匀~扣除企業(yè)所得稅意思是單位繳納多少就可以全額抵扣稅款嗎？個(gè)人部分單位也一起繳納了可以一并抵扣嗎？
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2022-10-29
全年報(bào)表沒(méi)有變動(dòng)，如果年初是0，年末是9324，那企業(yè)所得稅里的資產(chǎn)總額 ＝9324+9324+9324+9324 再除4嗎？
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2018-04-24
老師，日后事項(xiàng)，考試時(shí)，我怎么知道是調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，還是遞延所得稅 我看有些書(shū)說(shuō)，匯算清繳日之前調(diào)：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 之后調(diào)：遞延所得稅資產(chǎn) ，但題是壞賬準(zhǔn)備的，答案 借：以前年度損益調(diào)整 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 題說(shuō)明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成，未完成不就是匯算清繳日之前一點(diǎn)應(yīng)調(diào) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，么？
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2020-08-07
我們這廠是養(yǎng)豬的，只有總收入，總開(kāi)支，利潤(rùn)，沒(méi)其它科目，你說(shuō)年報(bào)企業(yè)所得稅該報(bào)哪些表
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2019-04-22
企業(yè)匯算清繳后，稅務(wù)機(jī)關(guān)查補(bǔ)所得稅還能夠享受小微企業(yè)優(yōu)惠嗎？
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2019-08-29
匯算清繳減免企業(yè)所得稅2306.54元，如何調(diào)為0？這個(gè)數(shù)是應(yīng)納稅額產(chǎn)生的，如果不動(dòng)應(yīng)納稅額，有沒(méi)有其他辦法
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2019-06-13
老師，中級(jí)和注會(huì)的財(cái)管有提到個(gè)人獨(dú)資公司和合伙企業(yè)只交個(gè)人所得稅，而公司制企業(yè)要交雙重課稅，即既要交個(gè)人所得稅，又要交企業(yè)所得稅。但是實(shí)際工作中，看到只要是公司都要申報(bào)季度和年度企業(yè)所得稅，不管是個(gè)人獨(dú)資公司和合伙企業(yè)，而且年度企業(yè)所得稅也就是匯算清繳那個(gè)主表要填股東信息，當(dāng)中就有利潤(rùn)分配情況的填寫(xiě)。這是不是意味著實(shí)際上獨(dú)資和合伙企業(yè)實(shí)際上也是要交雙重課稅？比如利潤(rùn)80萬(wàn)，不符合小微企業(yè)，要交80*25%=20萬(wàn)企業(yè)所得稅，另外如果有股東分紅，還得交20%個(gè)稅。請(qǐng)老師簡(jiǎn)單解釋下。謝謝~~
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2019-05-30
老師下午好，就是在企業(yè)所得稅年度清算匯總的時(shí)候，調(diào)增的應(yīng)納稅所得額，在賬面上需要怎么做賬呢？
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2021-11-12
由于18年4月份開(kāi)始2度降低企業(yè)所得稅核定應(yīng)稅所得率，導(dǎo)致年度報(bào)表的匯算清繳為負(fù)數(shù)怎么辦
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2020-06-03