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老師你好，我們有一個小公司之前賬務有問題，又重新理了一下賬，報表和季報表都去稅務局改了，2019年和2020年年度匯算清繳表還沒去改，下周去改，通過自查要補企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在有個問題就是，我們的季度所得稅A類報表還要不要改
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2021-10-22
老師你好，我今年企業(yè)所得稅匯算清繳時收到退稅該如何做分錄？，公司是小規(guī)模納稅人，執(zhí)行的小會計準則
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2024-10-22
如果上年度利潤虧損100萬元，今年第一季度盈利30萬元，那么在填報第一季度企業(yè)所得稅表的時候彌補以前年度虧損那行應該填多少啊，是應該填30萬元，還是應該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個納稅所得額？
1/2244
2021-03-10
我們這廠是養(yǎng)豬的，只有總收入，總開支，利潤，沒其它科目，你說年報企業(yè)所得稅該報哪些表
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2019-04-22
企業(yè)匯算清繳后，稅務機關查補所得稅還能夠享受小微企業(yè)優(yōu)惠嗎？
1/1291
2019-08-29
老師，你好，企業(yè)所得稅向目標脫貧地區(qū)捐贈扶貧捐款是全額扣除，如果只是向脫貧地區(qū)捐贈扶貧捐款還能抵扣嗎？這個知識點講義上沒有，試卷上遇到了不會？
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2021-04-30
老師您好，我想請問下社保可以全額扣除企業(yè)所得稅意思是單位繳納多少就可以全額抵扣稅款嗎？個人部分單位也一起繳納了可以一并抵扣嗎？
1/598
2022-10-29
全年報表沒有變動，如果年初是0，年末是9324，那企業(yè)所得稅里的資產(chǎn)總額 ＝9324+9324+9324+9324 再除4嗎？
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2018-04-24
企業(yè)如何給員工做個人所得稅匯算清繳，去年一個月4000元，發(fā)工資四月，要做匯算清繳嗎？
1/881
2022-03-15
小微企業(yè)年度匯算清繳 去年我們公司才剛剛成立所以沒有做所得稅預繳
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2022-04-06
17年年底開出去200萬的票沒成本票，4季度要多預交企業(yè)所得稅，如果18年2月份收成本票，匯算清繳之前能用成本票調17的賬嗎？主要想問是18年收到的材料票能做到17年的賬嗎？
1/464
2017-12-13
年后進行匯算清繳 還需要補交企業(yè)所得稅 應該如何做憑證？
1/452
2019-01-04
外地預交企業(yè)所得稅怎么做分錄，這部分能在匯算清繳的時候抵扣嗎
1/515
2021-07-09
在做匯算清繳，風險提示的截圖已經(jīng)上傳，這邊的利潤表指的是哪個報表，是財務年報嗎，可是我財務年報已經(jīng)修改成一樣的了呀，為什么還顯示不一致，和季度企業(yè)所得稅預繳表有關系嗎，急，謝謝
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2022-05-17
公司2017年9月開始做賬，繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應交納企業(yè)所得稅6929.69元，但6929.69元沒交，因為上季度多繳稅款，2017年應退稅款42165.83元，要不要做分錄？2018年做2017年匯算清繳調增8174.9元，2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶，稅款為40920.62，請問怎么做分錄？求解。
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2018-05-15
老師，這是我現(xiàn)在要做匯算清繳，因為年初申報利潤表數(shù)據(jù)錯誤，我現(xiàn)在調增利潤，只是利潤表有誤，其他都沒錯，現(xiàn)在匯算清繳后不用補交企業(yè)所得稅。還有一點風險提示是指罰款差異1分錢，但是我沒有記錄啊，這2個風險提示我可以忽略嗎？不能忽略，我需要怎么填表？謝謝！
2/978
2020-03-27
如果去年凈利潤是負數(shù)20000，今年是正數(shù)10000，有預繳企業(yè)所得稅，來年匯算清繳的時候，可以退稅？分錄怎么寫？
1/1576
2020-07-21
老師，您好，我們3季度預繳企業(yè)所得稅時未填寫研發(fā)費加計扣除，因為企業(yè)長期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準備在匯算清繳時一起填寫，現(xiàn)在專管員要求我們寫一個3季度預繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費加計扣除的原因，這個該怎么寫呢
2/1119
2022-11-09
我在年度匯算清繳時給企業(yè)交了部分企業(yè)所得稅，分錄如何做，謝謝
1/284
2018-06-20
企老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，工資總額就填社保上工資總額沒錯吧
3/981
2019-04-09