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經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，自2020年1月1日起，授予100名管理人員股票期權(quán)，當(dāng)被激勵(lì)對象為公司連續(xù)服務(wù)滿 2 年時(shí)，有權(quán)以每股 5 元的價(jià)格購買長江公司 1 萬股股票。公司本年度確認(rèn)該股票期權(quán)費(fèi)用 400萬元。稅法規(guī)定，該股票期權(quán)（注：該年度期權(quán)費(fèi)用）在未來行權(quán)時(shí)準(zhǔn)予稅前扣除 680 萬元。具體會計(jì)分錄怎么做？應(yīng)該確實(shí)多少所得稅資產(chǎn)？請?jiān)敿?xì)講解一下這個(gè)題，謝謝
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2023-10-19
京東開給我們公司禮品卡開票內(nèi)容為“京東E卡、預(yù)付卡、購物卡、禮品卡、預(yù)付卡銷售和充值，這些怎么做分錄。所得稅稅前扣除哪些有限制
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2017-10-09
2018年實(shí)際使用的福利費(fèi)沒超過工資的14%，所得稅前能按工資的14%全額扣除嗎？
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2019-01-14
為職工購買的商業(yè)保險(xiǎn)、和特殊工種保險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、公眾險(xiǎn)可以在所得稅前扣除
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2019-05-29
員工出差的過路費(fèi)、過橋費(fèi)、加油費(fèi)定額發(fā)票可以所得稅前扣除嘛？（都有蓋章的）
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2018-11-20
廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),交際費(fèi)等屬于經(jīng)營成本,都能在所得稅稅前扣除,是這樣嗎
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2015-10-19
應(yīng)交稅費(fèi)除以不含稅收入是不是稅率
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2016-08-19
甲企業(yè)為居民企業(yè)，適用稅率為25%，2019年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元，特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元，國債利息收入50萬元，接受捐贈收入100萬元。 (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元，廣告費(fèi)支出500萬元。 (3) 支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元，支付給客戶的違約金10萬元。 (4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元，計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 (5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬元。 已知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5%;廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分，允許稅前扣除。 要求:根據(jù)上述資料，分析下列小題。(寫 出計(jì)算步驟) 1、計(jì)算甲企業(yè)營業(yè)收入、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤。 2、甲企業(yè)在計(jì)算2019年度應(yīng)納稅所得額時(shí)，準(zhǔn)予在稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)各是多少?應(yīng)各自納稅調(diào)增的金額是多少? 3、計(jì)算甲企業(yè)2019年的營業(yè)外支出中不得在稅前扣除金額是多少。 4、計(jì)算甲企業(yè)2019年的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額各是多
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2020-06-09
企業(yè)在超市購入購物卡取得普通發(fā)票可以稅前扣除不？應(yīng)如何做會計(jì)分錄？
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2020-01-01
匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票，可否稅前扣除
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2015-10-25
如您有綜合所得收入時(shí)，僅可在綜合所得申報(bào)中扣除“投資者減除費(fèi)用、專項(xiàng)扣除、其他”。請您選擇是否有綜合所得申報(bào)。想知道是什么意思，是個(gè)體戶養(yǎng)殖場
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2019-04-09
請問老師：我公司2016-2017年發(fā)生的研發(fā)支出計(jì)入了成本類科目110萬，于2020年將這110要調(diào)整到損益類科目，請問能否所得稅稅前扣除？
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2021-05-24
員工本市跑業(yè)務(wù)報(bào)銷的打車費(fèi)，所得稅稅前扣除有限制嗎?私車公用所涉及的過路費(fèi)，汽油費(fèi)，修車費(fèi)可以進(jìn)賬嗎
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2017-06-16
老師就是公司老板的車子油費(fèi)的報(bào)銷公司入賬有風(fēng)險(xiǎn)嗎，我聽老師說要去開租賃發(fā)票來，費(fèi)用才可以入賬稅前扣除才安全，，我們稅務(wù)局開500不用繳納任何稅費(fèi)，那老板每個(gè)月去開500元來入賬，油費(fèi)報(bào)銷入賬，這樣就不會在所得稅上沒有風(fēng)險(xiǎn)吧？每個(gè)月開來的500元發(fā)票不用個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)了吧！這樣做賬有何問題嗎？這樣可以嗎？
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2020-04-03
老師，請問固定資產(chǎn)被損壞了，做了營業(yè)外支出。請問可以在所得稅，稅前扣除嗎？需要準(zhǔn)備什么資料備查嗎？
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2021-05-08
我們作為購買方將發(fā)票丟失，可以拿對方記賬聯(lián)復(fù)印件入賬嗎，還是應(yīng)該怎么辦，可以正常所得稅稅前扣除嗎
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2019-07-03
勞務(wù)費(fèi)多少可以不用開發(fā)票，例如保潔費(fèi)、管理費(fèi)。需要填收據(jù)嗎，用于所得稅稅前扣除
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2020-03-11
勞務(wù)分包單位取得包工頭個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票能進(jìn)行所得稅稅前扣除嗎？個(gè)人去稅局代開勞務(wù)發(fā)票要交哪些稅？
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2021-09-14
麻煩王老師解惑一下，這是所得稅一章中，未決訴訟均不應(yīng)該稅前扣除，本題怎么說沒有差異？擔(dān)保300萬增加營業(yè)外支出，會致利潤減少啊，怎么不用調(diào)整呢？
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2020-06-15
企業(yè)所得稅A類這個(gè)表如何填呢剛才報(bào)個(gè)稅的時(shí)候只報(bào)了法人的 ，那要如何補(bǔ)上其他人的呢
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2017-07-07