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你好，我公司是小規(guī)模納稅人，季度收入沒有超過30萬，但是開了增值稅專用發(fā)票，要交增值稅，但是城建稅減半，教育費(fèi)附加免征，這種情況要怎么計(jì)提附加稅啊？可以不提教育費(fèi)附加嗎？只按照50%計(jì)提城建稅進(jìn)稅金及附加可以嗎？還是要全額提，然后進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入??？
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2021-05-27
會(huì)計(jì)交企業(yè)所得稅（季度）表中的營(yíng)業(yè)收入是指主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入，不包括營(yíng)業(yè)外收入！營(yíng)業(yè)成本，是指主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本！不包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用、稅金及附加？
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2021-04-05
怎么看科目余額表來計(jì)算應(yīng)納稅所得額？我是這么算的：因本期尚未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，應(yīng)納稅所得額=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（期末貸方余額）-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（期末借方余額）-稅金及附加（借方余額-對(duì)嗎？）-
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2019-01-05
請(qǐng)問老師，小規(guī)模納稅人出口免交增值稅，城建稅及教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加免嗎？
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2023-10-31
向關(guān)聯(lián)企業(yè)借款,并取得利息收入,應(yīng)繳納增值稅及附加稅. 附加稅如何算？稅率是多少？
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2018-06-28
員工經(jīng)濟(jì)?償應(yīng)該入福利費(fèi)或是營(yíng)業(yè)外支出？
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2016-12-22
你好 老師 我想問下 公司內(nèi)帳 比如有一筆收入是50000元 涉及的科目可以這樣做嗎？借：應(yīng)收賬款 50000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50000 如果計(jì)提稅費(fèi)：借：稅金及附加 1500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1500 對(duì)嗎
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2025-05-08
提問，老師，一家個(gè)體戶，浙江金華金東區(qū)的 未核定征收的 沒有開票的，每個(gè)季度也要申報(bào)增值稅和附加稅以及個(gè)稅嗎？ 或者是開票金額不到30萬的，在電子稅務(wù)局后臺(tái)要不要申報(bào)增值稅和附加稅以及個(gè)稅的呢
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2021-07-28
物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人，向業(yè)主收取的電費(fèi)不加價(jià)，從電業(yè)局買電不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，在原電費(fèi)基礎(chǔ)上加價(jià)3%及附近稅就可以了吧
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2018-09-29
房產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅及附加稅、印花稅的會(huì)計(jì)分錄，及計(jì)稅公式
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2022-05-12
　比方說我要開100萬的工程票出去，除了10%的增值稅（有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，這個(gè)我知道），除了增值稅，地稅那邊要交多少，我不太清楚，是不是下面這樣算 營(yíng)業(yè)稅=開票金額*3%=1000000*3%=30000　　城建稅=營(yíng)業(yè)稅*7%=30000*7%=2100　　教育附加費(fèi)=營(yíng)業(yè)稅*3%=30000*3%=900　　地方教育附加費(fèi)=營(yíng)業(yè)稅*2%=30000*2%=600　　印花稅=開票金額*0.03%=1000000*0.03%=3000　　總共需交納稅金=36600元
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2018-05-31
老師，就是計(jì)提房產(chǎn)稅和土地使用稅 是借：營(yíng)業(yè)稅金及附加-房產(chǎn)稅 （土地使用稅） 貸：應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅（土地使用稅） 借方不是計(jì)入管理費(fèi)用了吧 還有印花稅也是不用計(jì)提 直接 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加-印花稅 貸：銀行存款
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2021-04-10
小規(guī)模納稅人，外賬 15年紅字發(fā)票余額11500 7月開票11萬 借：銀行存款77000 應(yīng)收賬款33000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入106796.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3203.88 紅字發(fā)票余額抵扣 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2868.93 【（110000-11500）/1.03*0.03】 貸：營(yíng)業(yè)外收入2868.93 本月應(yīng)交增值稅3203.88-2868.93=334.95 當(dāng)月應(yīng)提附加稅 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加40.2 貸：應(yīng)交稅金-城建
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2016-10-08
一般納稅人銷售主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多少以內(nèi)是不用交教育費(fèi)附加跟地方教育費(fèi)附加了？
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2019-02-27
借給其他企業(yè)的利息收入要交增值稅以及附加稅嗎，目前小規(guī)模的附加稅有優(yōu)惠嗎
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2020-06-08
純營(yíng)業(yè)稅納稅人月營(yíng)業(yè)額不超過3萬,是否可以免征教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加?
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2017-06-07
出口到國(guó)外的貨物退稅稅率是多少？如何申請(qǐng)退稅，退稅款是如何退回
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2021-02-26
老師，個(gè)體工商戶增值稅及附加稅如何申報(bào)
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2022-01-22
工程上預(yù)繳的增值稅及附加稅，需要計(jì)提嘛？
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2018-12-20
開發(fā)票繳納的增值稅及附加稅需要計(jì)提嗎
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2022-03-01