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2。甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為16%，采用實(shí)際成本進(jìn)行材料日常核 算。2019年12月1日有關(guān)賬戶的期初余額如下。 在途物資 2000元 預(yù)付賬款—D企業(yè) 4000元 委托加工物資—B企業(yè) 1000元 周轉(zhuǎn)材料—包裝物 2500元 原材料 400000元 (注：“原材料”賬戶期初余額中包括上月月末材料已到但發(fā)票賬單未到而暫估入賬的3000元。) 2019年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 (1)1日對上月月末暫估入賬的原材料進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 (2)3日在途材料全部收到，驗(yàn)收A分 (3)8日從A企業(yè)購入材料一批，增值稅專用發(fā)桌上注明的貨款為2500元，增值稅為400 元，貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為250元，增值稅為25元。全部貨款已用轉(zhuǎn)賬支票付訖， 材料驗(yàn)收入庫。 (4)10日收到委托B企業(yè)加工的包裝物，并驗(yàn)收入庫，入庫成本為1000元。 (5)13日持銀行匯票100000元從C企業(yè)購入材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為 75000元，增值稅為12000元，貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為250元，增值稅為25元， 材料已驗(yàn)收入庫。甲企業(yè)收回剩余票款并存入銀行。
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2019-04-01
您好，老師咨詢一下。我們總公司在十堰，總公司的研發(fā)中心辦公地點(diǎn)在重慶，我們能否在重慶分公司代發(fā)研發(fā)中心員工工資，同時(shí)代扣代繳個(gè)人所得稅
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2018-12-19
老師：我換了一臺(tái)電腦，用友財(cái)務(wù)軟件中的財(cái)務(wù)報(bào)表部分沒有展示出來，應(yīng)該怎么處理？
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2021-07-11
老師好。公司有多個(gè)工地項(xiàng)目。出納在銀行轉(zhuǎn)賬時(shí)在回單只備注材料名稱，沒有備注哪個(gè)工地項(xiàng)目名稱。這樣有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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2020-05-30
請問盈余公積究竟能不能進(jìn)行利潤分配？股票股利那里講的可以，但是本真題又說不可以。
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2019-09-06
（1）銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品，取得不含稅銷售收入260萬元，提供軟件技術(shù)服務(wù)，取得不含稅服務(wù)收入35萬元。 （2）購進(jìn)用于軟件產(chǎn)品開發(fā)的材料，取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，注明金額30萬元，稅額3.9萬元，另研發(fā)費(fèi)用100萬元，該產(chǎn)品仍處于研發(fā)階段。 方案一：選擇成立為一般納稅人，可享受軟件業(yè)稅收優(yōu)惠； 方案二：選擇成立為小規(guī)模納稅人，適用1%征收率。 另研發(fā)費(fèi)用100萬元，該產(chǎn)品仍處于研發(fā)階段。這個(gè)為什么不能算進(jìn)項(xiàng)稅呢？
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2023-03-21
收銀員收了一張假鈔被銀行沒收，這個(gè)應(yīng)該怎么做賬，營業(yè)外支出嗎？要追究收銀員責(zé)任嗎？
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2019-07-02
老師，請問研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除什么時(shí)候進(jìn)行？
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2020-07-14
無形資產(chǎn)自行研發(fā)的增值稅為什都記在借方？
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2021-04-16
在直播課堂中播放的課與會(huì)記實(shí)操與稅務(wù)實(shí)操有何聯(lián)系？是越看越看不出會(huì)記學(xué)堂究竟在干些什么
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2017-01-17
2. 甲公司2019年9月1日開始自行研發(fā)一項(xiàng)生產(chǎn)用非專利技術(shù)，截止12月31日研發(fā)成功，形成一項(xiàng)無形資產(chǎn)，累計(jì)發(fā)生研發(fā)支出合計(jì)500萬元，其中研究階段支出200萬元，開發(fā)階段支出300萬元，符合資本化條件支出為200萬元。甲公司無法合理預(yù)計(jì)該非專利技術(shù)的使用壽命，將其作為使用壽命不確定的無形資產(chǎn)核算。2020年7月1日該非專利技術(shù)被另一項(xiàng)外購非專利技術(shù)所代替，甲公司決定將其報(bào)廢處理。則下列說法中不正確的是（ ）。 A.2019年計(jì)入管理費(fèi)用的金額為300萬元 B.無形資產(chǎn)的入賬金額為200萬元 C.2020年無形資產(chǎn)不應(yīng)計(jì)提攤銷 D.報(bào)廢無形資產(chǎn)凈損失為300萬元 A錯(cuò)在哪里
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2021-05-14
老師好，我們公司屬于制造業(yè)企業(yè)的，屬于設(shè)備制造行業(yè)，公司需要建造新廠房，招標(biāo)選擇供應(yīng)商，其中中標(biāo)的一家在開展項(xiàng)目的時(shí)候，領(lǐng)用我司的一些氣體材料，方便項(xiàng)目進(jìn)行，但是我司的經(jīng)營范圍并沒有銷售氣體的范疇，現(xiàn)在對方要給我們付款材料款，我想了解下，我們公司的這筆8000塊錢的材料款是開發(fā)票確認(rèn)收入，還是紅字發(fā)票對沖，沖減在建工程，開紅字發(fā)票，咋樣才符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)備及要求，稅務(wù)有什么影響嗎
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2025-09-02
請問，生物醫(yī)藥公司用于研發(fā)的水電費(fèi)，用于研發(fā)人員的房租費(fèi)，水電費(fèi)，物業(yè)費(fèi)，用于研發(fā)材料的倉庫房租，快遞及運(yùn)費(fèi)，危廢處置費(fèi)分別應(yīng)該歸集到下面的那個(gè)項(xiàng)目，謝謝老師！
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2019-05-22
臥龍電氣銷售中壓柜，低壓柜的售價(jià)中包含了3480元每臺(tái)（含稅）的安裝費(fèi)，公司董事會(huì)研究提出成立一家子公司專門從事產(chǎn)品安裝業(yè)務(wù)。假設(shè)成立公司所增加的費(fèi)用忽略不計(jì)，所得稅稅率不變，請計(jì)算成立子公司前后的公司利潤變化。（只考慮增值稅，稅金及附加，所得稅，計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)）
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2023-03-31
老師，借：管理費(fèi)用 貸：研發(fā)支出—費(fèi)用化支出 借：研發(fā)支出—費(fèi)用化支出 貸：銀行存款 是什么意思呀？
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2019-08-30
周二通過中國銀行向工商轉(zhuǎn)賬5萬，跨省，周四還沒有到賬
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2019-10-03
我公司收到中國銀行普通支票（未劃線），到期時(shí)可以直接提取現(xiàn)金嗎
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2021-09-25
企業(yè)在中國銀行存有美元和歐元兩種外幣請問如何建立科目體系
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2022-03-18
我們單位購買美元（外匯），想查詢當(dāng)月1月美元外匯匯率，有現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 外管局中間價(jià) 中行折算價(jià) ，我以哪個(gè)價(jià)格為準(zhǔn)？而且一天都發(fā)布了好多價(jià)格，按什么時(shí)間為準(zhǔn)?
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2016-11-18
添加外幣期初匯率是每個(gè)月第一個(gè)工作日還是一號(hào)？按中國銀行外匯牌價(jià)網(wǎng)查詢可以嗎？～然后期末匯率是最后一天還是最后一個(gè)工作日
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2017-04-06