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A公司為增值稅一般納稅人，公司采購員王某出差采購回來后，將以下憑證拿到會 計部門報銷：其中兩張貨物采購發(fā)票，一張為增值稅專用發(fā)票，一張為增值稅普通發(fā)票；一張住宿費與餐飲費的增值稅專用發(fā)票。作為公司財務(wù)人員，請你從增值稅核算的角度分析王某所取得增值稅票對企業(yè)應(yīng) 納增值稅額的影響，并給予王某出差索取相關(guān)發(fā)票的建議
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2022-11-13
去異地采購，將銀行存款轉(zhuǎn)成銀行匯票，不是應(yīng)該借：應(yīng)收票據(jù)？為什么是其他貨幣資金銀行存款
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2016-06-07
去年12月供貨商開的發(fā)票，能今年1月再處理嗎，采購的增票可以跨年的吧？費用好像不能跨年
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2019-01-15
請問一下，發(fā)票已開，貨沒發(fā)，怎么賬務(wù)處理？ 問題是貨也是后續(xù)采購 是不是這樣發(fā)票就不能先開?
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2022-03-18
老師好，如果一個公司開出了銷售發(fā)票，但是進項發(fā)票還沒來，采購貨款也沒付，這種怎么做賬呢？
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2019-04-18
老師，進行零星采購的時候，我們要求開票，對方說要補幾個點的錢才能給開票，這種是什么情況
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2023-05-08
老師，去年有一個成本發(fā)票沒回來，做的暫估，今年拿回來發(fā)票怎么寫分錄？采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2021-01-26
采購原材料有送貨單沒收到發(fā)票 錢未付的會計分錄 然后后期再收到發(fā)票 錢付款 怎么做分錄
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2019-05-08
買入的水產(chǎn)品是不是要采購寫入庫單(沒進項發(fā)票)，賣出去的除了發(fā)票是不是也要附上出庫單？
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2020-02-04
老師，超市采購初級農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)戶給我們開具普通發(fā)票，我們要自己開具9%的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票嗎
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2025-09-24
老師好，我們有一筆直采銷售業(yè)務(wù)，供應(yīng)商采購貨物后由供應(yīng)商直接把貨物發(fā)給客戶，現(xiàn)在已經(jīng)收到客戶貨款并和客戶簽訂合同，客戶要求我們開銷售發(fā)票，但是我們和供應(yīng)商的合同還沒簽定，進項發(fā)票也沒給我們開，請問我們現(xiàn)在可以給客戶開發(fā)票嗎？有沒有虛開發(fā)票嫌疑？如果可以開的話，沒有采購合同，成本如何暫估。
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2020-01-17
金蝶專業(yè)版?zhèn)}存模塊中，采購入庫，我填完之后，到存貨核算，我點外購入庫核算，只有一個事務(wù)類型采購發(fā)票，點擊確定里面什么都沒有，，應(yīng)該怎么操作？？
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2018-08-05
公司采購一批鋼材，采購合同注明 2種型號，41*21 0.36噸 和 41*35 1.64噸 收到的發(fā)票 41*21-41*62 2噸 給匯總了，但是規(guī)格有沒有明確41*35 這個型號，請問怎樣處理
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2024-10-25
我方采購對方貨物，對方給的優(yōu)惠金額，第二次采購時，從總金額中扣除了，只在結(jié)算單上寫明了優(yōu)惠金額，發(fā)票按優(yōu)惠后的金額開的，我方如何做賬
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2020-05-02
請問，銷售方A銷售材料1000萬，運費由采購方B承擔(dān)，銷售方代收代付運費(15萬)給承運人C，承運人C開具運費發(fā)票給采購方B，會計分錄？請細說，謝謝！
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2020-07-02
酒店從供應(yīng)商（非農(nóng)業(yè)合作社）采購農(nóng)產(chǎn)品，對方提供免稅的普票。請問這個可以抵扣增值稅么？（即是不是必須從農(nóng)產(chǎn)品直接生產(chǎn)者采購才可以抵扣增值稅）
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2020-06-09
老師好，我們是采購方，采購入庫時已經(jīng)通過應(yīng)付賬款科目核算，現(xiàn)在退部分商品給銷售方，銷售方開來紅字發(fā)票后我方將該部分貨款退回，如何做賬？
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2019-04-24
向長江企業(yè)采購A材料，收到的增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元增值稅稅額1700元，企業(yè)采用匯兌結(jié)算方式將11700元款項付給長江企業(yè)。A材料以驗收入庫
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2019-07-18
公司涉足電商不久，公司的采購在采購樣品的過程中，買的那些小件不能開發(fā)票的零星樣品，該怎么入賬？如果可以入賬，我想將它計入成本，怎么能實現(xiàn)？
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2020-05-19
公司采購材料，之前用現(xiàn)金支付了3000元定金，現(xiàn)在采購?fù)戤?，余?2777元用公賬戶轉(zhuǎn)，發(fā)票金額35777。請問可以嗎？分錄是不是:借原材料 貸:現(xiàn)金 貸:銀行存款
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2017-11-23