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老師，請問季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)填寫的 季初資產(chǎn)總額是指上年度期末資產(chǎn)總額，季末總資產(chǎn)是指這個(gè)季度的總資產(chǎn)嗎需要加上上個(gè)年度期末資產(chǎn)嗎
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2020-04-16
我們是村委股份經(jīng)濟(jì)合作社的，這個(gè)月剛接手，忘記申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，要到現(xiàn)場直接申報(bào) ，請問下需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-07-17
老師，以前年度一直虧損，今年公司盈利，為什么季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候還是要預(yù)繳企業(yè)所得稅？
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2024-07-10
老師，先報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)還是先計(jì)提企業(yè)所得稅做賬好
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2020-04-04
第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候把資產(chǎn)填錯(cuò)了，把萬元填成元了，然后第二季度和第三季度又按萬元填的，不過我們不涉及交所得稅，一直虧損，我可以不更改嗎？
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2019-11-13
第一季度和第二季度都有預(yù)繳企業(yè)所得稅，申報(bào)第一季度和第二季度企業(yè)所得稅時(shí)都沒有填報(bào)預(yù)繳所得稅，這種情況要怎么處理？
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2019-08-15
老師，檢查發(fā)現(xiàn)公司2023年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)收入填錯(cuò)了，現(xiàn)在可以修改嗎？
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2024-01-27
請問老師，看個(gè)視屏說:公司收入310萬，25%的企業(yè)所得稅稅率，應(yīng)繳納77.5企業(yè)所得稅，如果捐贈(zèng)貧困山區(qū)10，應(yīng)繳納企業(yè)所得稅25萬，怎么算的？
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2020-07-21
老師企業(yè)所得稅季報(bào)有利潤，為了防止年報(bào)時(shí)多繳的稅款退稅麻煩，再季報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款時(shí)把利潤調(diào)成0了！打算年報(bào)時(shí)一塊交，那么沒有預(yù)繳的這塊會有滯納金嗎？
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2019-04-13
老師 年終計(jì)算企業(yè)所得稅 是先計(jì)提企業(yè)所得稅 再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提所得稅
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2020-01-09
9. 2018年10月，甲公司以300萬元購買了某種金融資產(chǎn)，并將其作為交易性金融資產(chǎn)核算。當(dāng)年12月31日，該金融資產(chǎn)的公允價(jià)值為340萬元; 2019年，甲公司持續(xù)持有該金融資產(chǎn)，12月31日該金融資產(chǎn)的公允價(jià)值為290萬元。2020年1月，甲公司將該金融資產(chǎn)以280萬元價(jià)格出售。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。不考慮其他因素，寫出甲公司購買、出售該金融資產(chǎn)的會計(jì)處理，以及在資產(chǎn)負(fù)債表日對于公允價(jià)值變動(dòng)、確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債的相關(guān)處理。
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2021-12-19
公司是分公司，因?yàn)闆]有跨市，所以企業(yè)所得稅是全部由總公司繳納，那我分公司當(dāng)時(shí)計(jì)提過企業(yè)所得稅，該稅已經(jīng)由總公司繳納了，那分公司賬上掛的贏交稅費(fèi)企業(yè)所得稅科目怎么平呢？
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2019-03-07
我還想問一下，我們匯算清繳的時(shí)候退稅了，我分錄是這樣寫的，借，銀行存款，貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅。結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅，貸，利潤分配-未分配利潤，這樣對嗎？
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2022-04-06
老師 加入企業(yè)第一季度有30萬的利潤交納所得稅了 第二季度利潤低于30萬 怎么申報(bào)呢， 企業(yè)所得稅是季度申報(bào) 但是不是交納 只有匯算清繳后才真正的交納對嗎
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2019-04-30
你好請問請問我需要交6875687萬稅企業(yè)所得稅額因該多少
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2020-12-23
老師 補(bǔ)交2017年企業(yè)所得稅4萬多滯納金5000分錄怎么寫
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2019-01-15
如果公司進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，怎么處理，企業(yè)所得稅還要交嘛
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2017-07-23
補(bǔ)交匯算清繳企業(yè)所得稅稅收滯納金分錄應(yīng)該怎么做？
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2019-06-05
匯算清繳時(shí)已交的企業(yè)所得稅為什么顯示不出來，謝謝
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2021-04-05
企業(yè)所得稅預(yù)交那個(gè)申報(bào)表錯(cuò)了，可以作廢重新申報(bào)嗎？
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2018-07-16