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老師,2020年第二季度企業(yè)所得稅季報(bào)填錯(cuò)了,但是是沒(méi)有稅款的,過(guò)了申報(bào)期,可以直接在電子稅務(wù)局官網(wǎng)上作廢,重新填寫嗎?謝謝
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2020-07-24
老師您好,請(qǐng)問(wèn),我公司瓶A準(zhǔn)備用一個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估作價(jià)1000萬(wàn)投入另一個(gè)企業(yè)B,占B公司股份51%,假如已經(jīng)辦理好了工商變更,這1000萬(wàn)A公司的財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理,是否這1000萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅,在企業(yè)所得稅稅年報(bào)上這1000萬(wàn)怎么處理?這1000萬(wàn)的入賬依據(jù)是什么? 對(duì)B公司,這1000萬(wàn)的入賬依據(jù)是?后續(xù)財(cái)務(wù)稅務(wù)上怎么處理?企業(yè)所得稅年報(bào)怎么處理?
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2019-08-15
老師好,我第一季度的賬剛做好,提示有利潤(rùn),需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?我的企業(yè)所得稅年報(bào)還沒(méi)做,是不是無(wú)法累計(jì)那個(gè)虧損了呀?這個(gè)季度該交稅了是嗎?
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2022-04-15
老師,請(qǐng)問(wèn)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)填寫的 季初資產(chǎn)總額是指上年度期末資產(chǎn)總額,季末總資產(chǎn)是指這個(gè)季度的總資產(chǎn)嗎需要加上上個(gè)年度期末資產(chǎn)嗎
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2020-04-16
我們是村委股份經(jīng)濟(jì)合作社的,這個(gè)月剛接手,忘記申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào),要到現(xiàn)場(chǎng)直接申報(bào) ,請(qǐng)問(wèn)下需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-07-17
老師,以前年度一直虧損,今年公司盈利,為什么季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候還是要預(yù)繳企業(yè)所得稅?
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2024-07-10
老師,先報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)還是先計(jì)提企業(yè)所得稅做賬好
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2020-04-04
第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候把資產(chǎn)填錯(cuò)了,把萬(wàn)元填成元了,然后第二季度和第三季度又按萬(wàn)元填的,不過(guò)我們不涉及交所得稅,一直虧損,我可以不更改嗎?
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2019-11-13
第一季度和第二季度都有預(yù)繳企業(yè)所得稅,申報(bào)第一季度和第二季度企業(yè)所得稅時(shí)都沒(méi)有填報(bào)預(yù)繳所得稅,這種情況要怎么處理?
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2019-08-15
老師,檢查發(fā)現(xiàn)公司2023年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)收入填錯(cuò)了,現(xiàn)在可以修改嗎?
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2024-01-27
請(qǐng)問(wèn)老師,看個(gè)視屏說(shuō):公司收入310萬(wàn),25%的企業(yè)所得稅稅率,應(yīng)繳納77.5企業(yè)所得稅,如果捐贈(zèng)貧困山區(qū)10,應(yīng)繳納企業(yè)所得稅25萬(wàn),怎么算的?
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2020-07-21
老師企業(yè)所得稅季報(bào)有利潤(rùn),為了防止年報(bào)時(shí)多繳的稅款退稅麻煩,再季報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款時(shí)把利潤(rùn)調(diào)成0了!打算年報(bào)時(shí)一塊交,那么沒(méi)有預(yù)繳的這塊會(huì)有滯納金嗎?
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2019-04-13
老師 年終計(jì)算企業(yè)所得稅 是先計(jì)提企業(yè)所得稅 再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提所得稅
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2020-01-09
老師,之前我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。在5月份繳納2018年企業(yè)所得稅時(shí)是 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅 繳納的時(shí)候是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 再借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前損益調(diào)整 。 現(xiàn)在是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。請(qǐng)問(wèn)該怎么寫這些分錄了呢?
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2019-06-21
公司是分公司,因?yàn)闆](méi)有跨市,所以企業(yè)所得稅是全部由總公司繳納,那我分公司當(dāng)時(shí)計(jì)提過(guò)企業(yè)所得稅,該稅已經(jīng)由總公司繳納了,那分公司賬上掛的贏交稅費(fèi)企業(yè)所得稅科目怎么平呢?
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2019-03-07
你好請(qǐng)問(wèn)請(qǐng)問(wèn)我需要交6875687萬(wàn)稅企業(yè)所得稅額因該多少
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2020-12-23
老師 補(bǔ)交2017年企業(yè)所得稅4萬(wàn)多滯納金5000分錄怎么寫
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2019-01-15
如果公司進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),怎么處理,企業(yè)所得稅還要交嘛
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2017-07-23
補(bǔ)交匯算清繳企業(yè)所得稅稅收滯納金分錄應(yīng)該怎么做?
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2019-06-05
匯算清繳時(shí)已交的企業(yè)所得稅為什么顯示不出來(lái),謝謝
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2021-04-05