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實行核定征收的涉稅建筑企業(yè)（包括企業(yè)所得稅、個人所得稅）已按銷售收入等交納稅款，在后期是否還存在個人所得稅、企業(yè)所得稅的涉稅風(fēng)險！
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2018-02-26
個體經(jīng)營所得季報是累計所得，第四季度的經(jīng)營所得實際就是年度匯算的經(jīng)營所得，為什么年度匯算和第四季度預(yù)交稅款差別很大呢？
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2023-02-09
老師,所得稅費用要按季計提嗎？如果計提的話，是不是按小規(guī)模的優(yōu)惠政策來測算（我們是小規(guī)模，按利潤×25％×20％），感覺會計提得不準(zhǔn)確。如果是按實際發(fā)生時處理的話是不是更準(zhǔn)確更科學(xué)？在收到完稅憑證時做賬務(wù)處理：借：所得稅費用　貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅　借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅　貸：銀行存款是這樣嗎？我補交的是1季度的，是不是還得在3月增加這個憑證？
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2019-05-30
沒有成本發(fā)票?？刹豢梢韵葻o票入賬，因為不入賬凈資產(chǎn)虛高。然后年末再納稅調(diào)增？納稅調(diào)增時，摘要寫：無票成本納稅調(diào)增，分錄：借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅。 這樣做可以嗎？
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2020-04-17
預(yù)繳稅款分錄： 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 計提時，借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 ，清算時， 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸：預(yù)付賬款 銀行存款（少繳） 如果是多繳，清算時，銀行存款在借方。 請各位老師看下分錄是否正確？
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2017-08-19
老師，正常計提工資和社保應(yīng)該是，借管理費用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬，借：管理費用-單位部分社保，貸：應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保。。。。。。。。但是我看同事是這樣做的：借管理費用-應(yīng)發(fā)工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（實發(fā)部分），貸：應(yīng)付職工薪酬-代扣代繳社保公積金（個人部分），貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交個人所得稅。計提社保時是借：管理費用-社保公積金（單位部分），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保公積金（單位部分）。就是她把計提工資時的應(yīng)發(fā)拆成實發(fā)、個人部分社保和個稅了，這樣是可以的嗎？算做錯嗎？
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2021-09-24
老師，應(yīng)交稅金科目沒有其他的，只有應(yīng)交個人所得稅，但因有2個月工資沒有發(fā)，導(dǎo)致應(yīng)交稅金是負數(shù)，我在填列資產(chǎn)負債表時，可以把這個負數(shù)并于到應(yīng)付工資或其他流動負債里面嗎？
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2023-07-14
施工企業(yè)工程款收入，申報稅時，按不含稅價填寫嗎？
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2017-02-14
老師，進賬稅少認證，想繳納點增值稅，這樣有風(fēng)險嗎
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2024-07-05
老師好，請問代扣代繳的個人對的稅怎么做分錄呢？
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2019-05-05
小規(guī)模納稅人不達起征點能不能代開增值稅發(fā)票
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2015-12-16
新規(guī)后的個稅要怎麼來申報，扣除項目要什麼依據(jù)
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2018-10-10
，老師去年沒計提所得稅，在利潤表里就沒填所得稅費，但實際是交了所得稅費用的，在做年度財務(wù)報表和匯算企業(yè)所得稅時怎樣處理？謝謝
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2019-05-07
老師請教一個問題，年終股東們想分紅，是不是得交20%的所得稅呀，怎樣能少交稅
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2016-12-30
麻煩問老師一下，應(yīng)交所得稅額時扣除的項目包括哪幾項
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2015-03-13
想遞減以前年度預(yù)交的所得稅怎么處理
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2019-08-09
老師，我的1-6月的營業(yè)利潤為60000，那么我的應(yīng)納所得額為6萬*5%=3000，我第一季度己交所得稅2萬，那我本期是不是不交稅了呢？
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2020-07-03
利潤超過10萬所得稅按照多少來交稅額
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2017-06-25
老師，報年報時，應(yīng)繳所得稅為負數(shù)，但專管員又要求公司交稅，我該怎樣調(diào)呢？
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2019-05-14
個人獨資企業(yè)，企業(yè)所得稅填好有應(yīng)納稅額，之后還需要在個稅系統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營中填寫交稅。想問一下這個要怎么交要。個人獨資企業(yè)不是不交企業(yè)所得稅只交生產(chǎn)經(jīng)營個稅嗎？為什么填企業(yè)所得稅表時有要交的稅呢？不理解
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2020-11-26