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選題21/61 21、2018年9月某公司（增值稅一般納稅人）對(duì)一條生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行改建，原價(jià)為100萬(wàn)元，已提折舊為40萬(wàn)元。改建過(guò)程中購(gòu)買(mǎi)新部件發(fā)生支出27萬(wàn)元（符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件），增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.32萬(wàn)元，發(fā)生安裝費(fèi)3萬(wàn)元，增值稅稅額為0.48萬(wàn)元；被替換部分的賬面原值為25萬(wàn)元，計(jì)提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線(xiàn)改建后的成本為（?。┤f(wàn)元。
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2019-02-17
某公司（增值稅一般納稅人）對(duì)一條生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行改建，該生產(chǎn)線(xiàn)原價(jià)為100萬(wàn)元，已提折舊為40萬(wàn)元。改建過(guò)程中購(gòu)買(mǎi)新部件發(fā)生支出27萬(wàn)元（符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件），增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.51萬(wàn)元，發(fā)生安裝費(fèi)3萬(wàn)元，增值稅稅額為0.39萬(wàn)元；被替換部分的賬面原值為25萬(wàn)元，計(jì)提折舊比例與總體相同。寫(xiě)出各項(xiàng)分錄，并寫(xiě)出生產(chǎn)線(xiàn)改建后的成本為多少萬(wàn)元？
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2020-05-17
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，增值稅可以抵扣，都是什么意思?。抠~務(wù)處理時(shí)做貸方還是借方?。柯闊├蠋熌苌鷦?dòng)的舉例說(shuō)明嗎？
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2016-09-15
我們公司做打印機(jī)組裝的，現(xiàn)在有一臺(tái)甲方的打印機(jī)要 送到我們工廠，我們來(lái)改裝（加一小部分零件），那我們?cè)鲋刀惏l(fā)票怎么開(kāi)合適呢？
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2019-09-18
老師請(qǐng)教一下，2月收到對(duì)方開(kāi)的送貨單，3月收到對(duì)方的增值稅發(fā)票，幾月確認(rèn)收入，增值稅發(fā)票是不是等認(rèn)證了才需要繳納增值稅？
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2021-03-29
出口退稅，退稅計(jì)入借方其他應(yīng)收款，貸方計(jì)入應(yīng)交增值稅，出口退稅，那賬上增值稅余額和稅務(wù)局申報(bào)表的增值稅余額不一致怎么辦
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2021-06-01
老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下，如果當(dāng)月多交的增值稅額，應(yīng)該記入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）的借方，還是記入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方？
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2019-08-21
對(duì)方個(gè)人委托地稅代開(kāi)租賃費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，按5%征收率減按1.5%增收的增值稅，我方為一般納稅人，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)1.5%的增值稅進(jìn)項(xiàng)我們可以抵扣嗎
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2018-05-09
別人把我做的增值稅票開(kāi)錯(cuò)了,錢(qián)也收了,他卻不幫我改一直托怎么辦?
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2015-11-17
老師你好，稅務(wù)師考試和注會(huì)考試中增值稅稅率是用16%還是新改的13%？
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2019-07-05
#提問(wèn)#電子稅務(wù)局里怎么申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票萬(wàn)元版改為十萬(wàn)元版的？
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2020-05-09
上個(gè)月開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，備注欄里的工程名稱(chēng)要改，該怎么操作呢
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2022-11-12
老師，請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)稽查補(bǔ)繳的增值稅怎么做分錄 （明細(xì)科目），需要改收入嗎？
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2023-07-20
海關(guān)進(jìn)口增值稅上月申報(bào)比對(duì)不符，本月修改后再申報(bào)顯示重復(fù)報(bào)送
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2019-12-03
老師，請(qǐng)問(wèn)一下我要更改10月的增值稅申報(bào)表，必須要去稅務(wù)局大廳嗎 ？
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2020-01-03
上完牌的購(gòu)車(chē)普通發(fā)票能不能改為增值稅發(fā)票，需要什么資料和手續(xù)
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2015-12-19
學(xué)校改造線(xiàn)路人工費(fèi)比材料還貴，使用增值稅普通發(fā)票能開(kāi)人工費(fèi)嗎？
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2019-08-06
因修改2022年一般加計(jì)抵減稅率產(chǎn)生的退增值稅和附加稅，怎么做分錄
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2024-03-26
對(duì)方開(kāi)了張帶*的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，稅務(wù)局代開(kāi)的，說(shuō)明增值 稅是免稅的，對(duì)方是企業(yè)抬頭，他們可以開(kāi)到免增值稅的發(fā)票嗎？什么情況下？
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2022-03-31
假如某服裝經(jīng)銷(xiāo)公司在2018年為慶祝建廠10周年，決定在春節(jié)期間開(kāi)展一次促銷(xiāo)活動(dòng)，現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案1，打七折，即按現(xiàn)價(jià)折扣30%銷(xiāo)售，原100元商品以70元售出； 方案2，贈(zèng)送購(gòu)貨價(jià)值30%的禮品，即購(gòu)100元商品，可獲得30元禮品。（假定該服裝經(jīng)銷(xiāo)公司位于四川省，適用四川省對(duì)此買(mǎi)贈(zèng)行為增值稅的有關(guān)規(guī)定 ） 要求： （1）分析兩個(gè)方案的業(yè)務(wù)性質(zhì)，在列明法律依據(jù)的基礎(chǔ)上計(jì)算企業(yè)的應(yīng)繳增值稅； （2）計(jì)算不同促銷(xiāo)方案下公司的稅后利潤(rùn)（要考慮城市維護(hù)建設(shè)稅7%和教育費(fèi)附加3%，商品毛利率為30%，以上價(jià)格均為含稅價(jià)格）。 （3）如果該服裝經(jīng)銷(xiāo)公司不位于四川省，該業(yè)務(wù)又是如何處理并做出相應(yīng)決策。
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2019-12-25