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2020年度第三季度盈利預(yù)交所得稅后續(xù)季度虧損，造成年度匯算清繳虧損，申請(qǐng)多交所得稅退回，現(xiàn)應(yīng)怎樣填寫退稅申請(qǐng)理由。
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2021-06-03
老師?第一季度利潤(rùn)八十萬(wàn)，已預(yù)繳所得稅2萬(wàn)多，到第二季度累計(jì)所得稅是40萬(wàn)，現(xiàn)在我怎么做計(jì)提的分錄，金額是多少啊
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2021-07-06
饒老師，之前損益類科目 以前年度損益調(diào)整 今年是不是有變更 3收3費(fèi)所得稅，2成2益外加減+今年新增一損益（資產(chǎn)處置損益）是嗎？
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2018-12-21
一題一問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類） 2021年版里面的一季度里面的季初和季末和二季度里面的季初和季末是根據(jù)什么數(shù)據(jù)得來(lái)的？我可以理解成一季度里面的季初是根據(jù)上年的資產(chǎn)總額得來(lái)的嗎？因?yàn)檫@家已經(jīng)停產(chǎn)了，所以目前是一季度根據(jù)上年末填的，到現(xiàn)在沒(méi)有生產(chǎn)，所以是零申報(bào)的，那二季度的資產(chǎn)總額是直接根據(jù)一季度的資產(chǎn)總額直接填嗎？謝謝老師。
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2021-07-02
企業(yè)小規(guī)模公司無(wú)票收入預(yù)繳季度企業(yè)所得稅稅率25%嗎，2023年的收入沒(méi)開(kāi)票，2024年可以補(bǔ)開(kāi)2023年收入發(fā)票嗎
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2024-01-19
老師你好，在做這個(gè)二季度所得稅填報(bào)，這個(gè)季度要交1650元企業(yè)的所得稅，還要上傳利潤(rùn)表，資負(fù)表這兩報(bào)表是要計(jì)提企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)后報(bào)表嗎，這筆分錄是做到結(jié)轉(zhuǎn)完損益最后一張分錄，還是結(jié)轉(zhuǎn)損益之前，做上計(jì)提所得稅費(fèi)用然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益，謝謝老師
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2021-07-06
季度預(yù)交所得稅 是要做這樣的分錄么？ 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交所得稅 繳納的時(shí)候在把應(yīng)交稅費(fèi)沖了
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2020-01-13
個(gè)體工商戶每季度繳納的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅，怎么算啊，是跟個(gè)人繳納個(gè)人所得稅一樣的嗎？不知道怎么算
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2019-03-27
老師好，2019年我多記了一筆成本，2020年才發(fā)現(xiàn)，我把2019年的賬改了，這樣利潤(rùn)變少了和我一季度報(bào)的所得稅也不一致了，還欠了一些稅，我可以在年報(bào)時(shí)補(bǔ)稅嗎？？年報(bào)的利潤(rùn)表和一季度所得稅的利潤(rùn)表必須一致嗎？？
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2020-04-20
老師在嗎？咨詢下企業(yè)沒(méi)有按時(shí)間申報(bào)季度所得稅，罰款怎么罰，交多少呀，我們企業(yè)是零申報(bào)
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2016-08-02
個(gè)體戶是不是開(kāi)業(yè)兩年內(nèi)免交企業(yè)所得稅（季度超9萬(wàn)元）
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2017-02-16
就是我們報(bào)那個(gè)季度所得稅嗎？需要填資產(chǎn)總額萬(wàn)元，這個(gè)我們家是剛成立才一個(gè)一兩個(gè)月吧，還沒(méi)開(kāi)過(guò)票呢，沒(méi)有營(yíng)業(yè)額，這個(gè)我怎么填還是資產(chǎn)總額等于我們注冊(cè)資本啊，他說(shuō)必須要大于零。
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2021-07-02
2017年1月繳納的10-12月份的增值稅，工資等費(fèi)用，可以算在10-12月份所得稅季報(bào)費(fèi)用里嗎？
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2017-01-16
老師 我們小規(guī)模企業(yè) 季度月報(bào)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)就不用繳企業(yè)所得稅把
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2019-12-30
老師 我們企業(yè)是季度申報(bào)，所得稅是匯總清繳一年交一回還是一季度交一回，完事企業(yè)所得稅的金額在利潤(rùn)表的所得稅體現(xiàn)，那每月都得累計(jì)提現(xiàn)嗎 這筆錢4月份繳納完事了。這個(gè)月這筆錢是不是也得填在這地方，這個(gè)是4月份的
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2023-06-08
增值稅的加計(jì)扣除申報(bào)季度所得稅的時(shí)候怎么申報(bào)？
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2019-07-11
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表上相應(yīng)的都填什么數(shù)？四季度要提企業(yè)所得稅是多少？
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2020-01-04
老師，季度普票不超45萬(wàn)，印花稅還要交嗎，企業(yè)所得稅還要交嗎
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2022-01-16
企業(yè)所得稅的季報(bào)怎么填寫呢?根據(jù)企業(yè)的第四季度的利潤(rùn)表填寫可以嗎？
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2019-01-08
小規(guī)模公司，上個(gè)季度拿回來(lái)的發(fā)票，上個(gè)季度沒(méi)有抵減企業(yè)所得稅，可以留在這季度抵減嗎
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2020-04-09