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2019年度“企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表”中，當年（決議日）分配的股息、紅利等權(quán)益性投資收益金額，怎么填
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2019-05-13
我在1月份發(fā)現(xiàn)上年度的錯賬，賬套里沒有以前年度損益調(diào)整科目，在今年1月直接記到利潤分配未分配利潤里的，報稅系統(tǒng) 財務(wù)報表年報填寫和四季度企業(yè)所得稅申報表的數(shù)據(jù)是一致的嗎？匯算清繳這多記費用的錯賬，直接調(diào)減費用可以嗎？多記的費用是計提的房租，后來發(fā)票12月來了，忘記沖回計提的了
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2022-03-23
公司去年才開業(yè)，雖然有盈利但是目前累計數(shù)利潤總額累計是負數(shù)，現(xiàn)在第三季度有盈利，若在第三季度繳納企業(yè)所得稅后，年終匯算清繳的時候彌補以前年度虧損的之后可能會存在不需繳納企業(yè)所得稅的情況，那第三度繳稅之后以后稅是不是很麻煩？這種情況怎么處理更好些呢？
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2016-10-09
老師也想繼續(xù)問剛剛的問題，就是我去年的庫存被我多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬，然后去年庫存就變?yōu)?了，今年要改過來，除了做庫存商品，以前年度損益調(diào)整，然后匯算清繳的時候我把稅款補了300元，做以前年度損益調(diào)整300，應(yīng)交企業(yè)所得稅300.最后還要做那利潤分配-為分配利潤；以前年度損益調(diào)整這個科目數(shù)字怎么填
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2020-06-15
2019年第三季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，出具匯繳報告，如果是全年虧損的，那已經(jīng)繳的那部分會在年度納稅申報表主表第33欄體現(xiàn)嗎
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2020-04-21
請問，當年“以前年度損益調(diào)整”是調(diào)整的小規(guī)模納稅人原計提的稅額轉(zhuǎn)為成本，當年“以前年度損益調(diào)整金額為-140,000元，那么今年做所得稅匯算清繳時，這部分需要做納稅調(diào)整嗎？
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2022-05-17
19年報企業(yè)所得稅，查賬征收方式的企業(yè)所得稅申報表里的利潤總額是不是抵扣18年第四季度交的企業(yè)所得稅費后填寫的？
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2019-04-10
小規(guī)模納稅人季度預(yù)交所得稅，會計賬上當季盈利，若有以前年度未彌補的虧損且金額大于當季盈利(稅務(wù)季度申報時不用交所得稅)。請教老師:會計賬上需要在第二季度末提所得稅費用嗎？
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2020-06-12
老師，這個月做2017年的匯算清激，補交2000元的所得稅，會計分錄是入當年(2018年)的所得稅費用，還是做成以前年度損益調(diào)整?
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2018-05-16
21年虧損100萬，一直到26年盈利200萬，則27年匯算清繳26年度的企業(yè)所得稅，是按200萬-100萬=100萬*0.05=5萬所得稅繳納，對嗎
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2025-04-07
關(guān)于個人所得稅專項扣除,開始選擇的是綜合所得年度自行申報,在年中可以更改嗎?如果在年中更改為"通過扣繳義務(wù)人申報",那么,今年之前的幾個月未進行扣除的,不會就不給扣除了吧,還是到次年綜合年度所得扣除?
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2020-11-08
老師，公司以前年度有虧損，假如今年盈利了，是不是要把以前年度的虧損彌補完了才會交所得稅？
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2019-11-08
企業(yè)這個季度有利潤，但是以前年度有虧損，那么這個季度就不要交所得稅，將盈利的部分直接彌補虧損嗎？
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2017-07-12
企業(yè)發(fā)生的虧損,可在今后五個連續(xù)納稅年度內(nèi)用稅前所得稅進行彌補 判斷
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2015-12-03
2019年某公司采用應(yīng)付稅款法核算所得稅，適用的所得稅稅率為25%。2019年度該公司發(fā)生如下相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)： (1)按現(xiàn)行會計制度計算的全年利潤總額為1000000元，其中包括國庫券利息收人40000元。 (2)核定的全年計稅工資為800000元，全年實發(fā)工資850000元。 (3)用銀行存款實際繳納所得稅300000元。 該公司2019年度應(yīng)交所得稅為（）
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2021-01-07
18年一季度我有利潤故按照利潤繳納了一季度所得稅 ，但是后來均為虧損。本年累計也是虧損。當時繳納借：應(yīng)交所得稅貸：銀行存款。這個所得稅需要處理嗎？科目調(diào)整？不然會影響全年凈利潤
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2019-01-02
老師，請問事業(yè)單位2020年企業(yè)所得稅匯算清繳，有退稅。分錄是借:銀行存款 貸：其他應(yīng)交稅金～企業(yè)所得稅 借:其他應(yīng)交稅金～企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益 借：以前年度損益 貸:累計盈余 這樣做對嗎？
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2020-07-14
單位去年虧損，今年第一季度盈利，但是總的還是虧損的，今年第一季度是否需要預(yù)繳所得稅
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2017-04-12
請問下 跨年度的退稅到賬了 怎么做分錄啊 去年交的所得稅
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2021-07-15
請問老師，2020年2季度所得稅申報表可以彌補2018年的虧損嗎
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2020-07-09