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請問車間采購員報銷差旅費借方應(yīng)該是制造費用還是管理費用。
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2018-12-08
請問老師：政府會計制度直接支付事業(yè)單位職工報銷差旅費，該如何做分錄？謝謝！
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2019-07-24
1.乙公司5月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)公司批準將盈余公積1萬元轉(zhuǎn)為實收資本 (2)從銀行取得5年期的借款300000元，存入銀行賬戶。 (3)購入-批原材料,價值3萬元，材料尚未驗收入庫，貨款已付。 (4)公司職工李某預(yù)支差旅費2000元，以現(xiàn)金付訖。 (5)財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長款150元，未查明
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2020-06-19
某事業(yè)單位通過銀行存款支付單位后勤管理人員報銷差旅費8000元。請用平行記賬法解題。
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2020-06-30
1. 6月6日，以銀行存款80000元，預(yù)付給嘉陵公司作為購買乙材料的貨款。 2. 6月8日，上述乙材料運到，貨款60000元，增值稅為7800元，(不含稅)運費增值稅72元。材料入庫。收到嘉陵公司退回的多余款項存入銀行。 3. 6月10日，采購員李林出差回來，報銷差旅費1800元，并交回余款 4. 以銀行存款支付第4筆業(yè)務(wù)的所有款項。 5. 6月16日，購進需要安裝的設(shè)備一臺，發(fā)票價款為30000元，增值稅為3900費700元，款項已用銀行存款支付。 6.6月25日，設(shè)備安裝完畢，經(jīng)檢驗合格交付使用。
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2022-06-12
公司2021年某員工報銷差旅費，住宿費用600元，取得普票；高鐵費用共計1090元，取得高鐵票（報銷憑證）；出租車費用109元，取得出租車機打發(fā)票；無差旅補助和其他費用。公司用銀行轉(zhuǎn)賬方式對上述報銷進行了支付。應(yīng)該如何做分錄？這些費用都可以抵扣進項嗎？我怎么感覺有的不能扣啊
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2021-11-04
對于報銷差旅費做賬，如果借:管理費用-差旅費 貸：庫存現(xiàn)金，需要寫一張收據(jù)附在憑證后面嗎，就是想問收到現(xiàn)金需要寫收據(jù)，付款現(xiàn)金也需要寫收據(jù)附在憑證后面嗎
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2019-08-07
老師你好 （1）31日，取得6個月短期借款50000元，年利率為4.8% （2）31日，銷售人員王勤持發(fā)票賬單報銷差旅費4800元，交回余款200元 這兩個題的會計分錄分別是什么呢？
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2019-09-09
車間技術(shù)人員報銷差旅費計入制造費用還是管理費用
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2018-12-11
采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元，用現(xiàn)金補付1850元。其中:飛機票10844元(含稅，增值稅稅率9％，住宿費10383.02元，增值稅稅額622.98元。分錄怎么寫
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2020-05-31
請教老師，根據(jù)差旅費報銷單沒有發(fā)票支付的差旅費津貼需要申報個稅嗎
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2021-06-22
采購部門經(jīng)理采購材料出差回來，報銷差旅費3400元，原預(yù)3000元，現(xiàn)金補付如何寫會計分錄
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2022-01-19
報銷差旅費會引起應(yīng)收賬款賬面價值發(fā)生增減變化嗎
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2022-09-24
請教個題目：月初結(jié)存材料計劃成本250萬元，材料成本差異超支45萬元，當月入庫材料計劃成本550萬元，差異節(jié)約25萬元，當月車間領(lǐng)用計劃成本600萬元，當月結(jié)存應(yīng)付擔材料成本差異是多少，我老是算得是節(jié)約差70，答案是節(jié)約差10，請老師幫忙解答
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2019-04-11
老師，我不明白為什么材料成本差異借方：是轉(zhuǎn)出的發(fā)出材料應(yīng)負擔的節(jié)約差異，貸方核算轉(zhuǎn)出的發(fā)出材料應(yīng)負擔的超支差異。 他不是應(yīng)該和材料采購相反嗎？材料采購借方核算材料入庫時結(jié)轉(zhuǎn)的節(jié)約差異，那材料成本差異就應(yīng)該相反?。?/span>
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2020-07-03
老師，上午好，想問下公司老板出差由出納自已墊付購買的機票火車票，出差回來后老板把票拿回來報銷，可以在差旅費單上出差人與領(lǐng)款人都寫出納嗎，或者說不寫差旅 費單 直接用報銷申請單來出納報銷 報銷人與領(lǐng)款人都是出納自已本人。
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2019-04-29
老師您好，請問非專設(shè)銷售部門報銷差旅費應(yīng)記入銷售費用還是管理費用？
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2022-04-11
為什么做題時有時候報銷差旅費需要根據(jù)部門來記入費用，如：銷售部門記入銷售費用-差旅費，行政部門記入管理費用。但是有時候卻不需要這樣分，直接全部計入了管理費用，這是什么原因？
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2017-07-04
銷售部報銷差旅費計入管理費用還是銷售費用
1/1420
2022-03-09
請問在新的會計制度下，行政單位職工預(yù)支差旅費預(yù)算會計做不做分錄
1/1353
2020-01-19