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老師你好 （1）31日，取得6個月短期借款50000元，年利率為4.8% （2）31日，銷售人員王勤持發(fā)票賬單報銷差旅費4800元，交回余款200元 這兩個題的會計分錄分別是什么呢？
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2019-09-09
車間技術(shù)人員報銷差旅費計入制造費用還是管理費用
1/3479
2018-12-11
采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元，用現(xiàn)金補付1850元。其中:飛機票10844元(含稅，增值稅稅率9％，住宿費10383.02元，增值稅稅額622.98元。分錄怎么寫
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2020-05-31
請教老師，根據(jù)差旅費報銷單沒有發(fā)票支付的差旅費津貼需要申報個稅嗎
2/2041
2021-06-22
采購部門經(jīng)理采購材料出差回來，報銷差旅費3400元，原預3000元，現(xiàn)金補付如何寫會計分錄
1/2119
2022-01-19
報銷差旅費會引起應收賬款賬面價值發(fā)生增減變化嗎
1/998
2022-09-24
生產(chǎn)企業(yè)，給對方企業(yè)乙按照每盒55.8開的增票，因為公司貨源緊張，公司要求乙企業(yè)給外地企業(yè)丙調(diào)貨，丙企業(yè)是按照當?shù)氐闹袠藘r走的：49.97，現(xiàn)在每盒差額：5.83，現(xiàn)在乙企業(yè)要求我公司按照差額5.83補差，但是公司要求扣除稅以后補差？？這個差額稅怎么算呀？？
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2017-09-11
老師，您好！請問一下，差旅費津貼是不需要發(fā)票的，那也不用入員工工資交個稅吧？那對于差旅費津貼有沒有一個限額，還是說只要是在差旅費制度里面說清楚了，每個人每天的金額就行了！差旅費津貼如果支付了，是不是相應的差旅費也就不能報銷了？
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2021-01-24
老師您好，請問非專設(shè)銷售部門報銷差旅費應記入銷售費用還是管理費用？
1/291
2022-04-11
為什么做題時有時候報銷差旅費需要根據(jù)部門來記入費用，如：銷售部門記入銷售費用-差旅費，行政部門記入管理費用。但是有時候卻不需要這樣分，直接全部計入了管理費用，這是什么原因？
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2017-07-04
銷售部報銷差旅費計入管理費用還是銷售費用
1/1420
2022-03-09
請問在新的會計制度下，行政單位職工預支差旅費預算會計做不做分錄
1/1353
2020-01-19
西安公司為增值稅一般納稅人適用稅率為13%購進國內(nèi)旅客運輸服務可按9%稅率確認進行稅收該公司2019年九月發(fā)生的部分經(jīng)濟業(yè)務如下二日業(yè)務員王平出差預支差旅費一萬元付現(xiàn)金
1/1962
2020-07-03
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人業(yè)務員張三報銷差旅費6902元其中出差補助1200元車船
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2022-06-16
請問老師，民間非盈利組織轉(zhuǎn)賬手續(xù)費計入什么科目合適？ 比如報銷差旅費的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費
1/1555
2019-09-26
(三)某事業(yè)單位2021年發(fā)生以下部分經(jīng)濟業(yè)務： 1.銷售產(chǎn)品一批,售價5000元,增值稅650元,收到期限為3個月的銀 行承兌匯票一張，面額為5650元。 2.職工楊鵬出差,經(jīng)批準預借差旅費（現(xiàn)金)4000元。 3.購入辦公設(shè)備一臺,價值19000元,通過財政直接支付方式支付。
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2022-12-22
購進國內(nèi)旅客運輸服務可按9%稅率確認進項稅額，李平出差回來報銷差旅費12100元，超值100元現(xiàn)金付，其中飛機票5210元，住宿費3632.8元，增值稅稅額217.92元，市內(nèi)租車費1240元，出差補助1800元，會計分錄怎么做？
3/820
2022-12-05
老師，請問我們市場部的報銷差旅費是計入銷售費用么？總部人員是計入管理費用吧？
1/3508
2019-09-05
采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元，用現(xiàn)金補付1850元。其中:飛機票10844元(含稅，增值稅稅率9％，住宿費10383.02元，增值稅稅額622.98元。分錄怎么寫
1/3169
2022-04-28
同是制造費用里的報銷差旅費和支付電話費，可以記在同一記賬憑證里嘛？
1/587
2023-10-21