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車間技術(shù)人員報銷差旅費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用
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2018-12-11
采購員李達(dá)出差回來，報銷差旅費(fèi)21850元，用現(xiàn)金補(bǔ)付1850元。其中:飛機(jī)票10844元(含稅，增值稅稅率9％，住宿費(fèi)10383.02元，增值稅稅額622.98元。分錄怎么寫
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2020-05-31
請教老師，根據(jù)差旅費(fèi)報銷單沒有發(fā)票支付的差旅費(fèi)津貼需要申報個稅嗎
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2021-06-22
采購部門經(jīng)理采購材料出差回來，報銷差旅費(fèi)3400元，原預(yù)3000元，現(xiàn)金補(bǔ)付如何寫會計(jì)分錄
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2022-01-19
報銷差旅費(fèi)會引起應(yīng)收賬款賬面價值發(fā)生增減變化嗎
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2022-09-24
請教個題目：月初結(jié)存材料計(jì)劃成本250萬元，材料成本差異超支45萬元，當(dāng)月入庫材料計(jì)劃成本550萬元，差異節(jié)約25萬元，當(dāng)月車間領(lǐng)用計(jì)劃成本600萬元，當(dāng)月結(jié)存應(yīng)付擔(dān)材料成本差異是多少，我老是算得是節(jié)約差70，答案是節(jié)約差10，請老師幫忙解答
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2019-04-11
老師，我不明白為什么材料成本差異借方：是轉(zhuǎn)出的發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的節(jié)約差異，貸方核算轉(zhuǎn)出的發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的超支差異。 他不是應(yīng)該和材料采購相反嗎？材料采購借方核算材料入庫時結(jié)轉(zhuǎn)的節(jié)約差異，那材料成本差異就應(yīng)該相反啊？
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2020-07-03
老師，上午好，想問下公司老板出差由出納自已墊付購買的機(jī)票火車票，出差回來后老板把票拿回來報銷，可以在差旅費(fèi)單上出差人與領(lǐng)款人都寫出納嗎，或者說不寫差旅 費(fèi)單 直接用報銷申請單來出納報銷 報銷人與領(lǐng)款人都是出納自已本人。
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2019-04-29
老師您好，請問非專設(shè)銷售部門報銷差旅費(fèi)應(yīng)記入銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用？
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2022-04-11
為什么做題時有時候報銷差旅費(fèi)需要根據(jù)部門來記入費(fèi)用，如：銷售部門記入銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)，行政部門記入管理費(fèi)用。但是有時候卻不需要這樣分，直接全部計(jì)入了管理費(fèi)用，這是什么原因？
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2017-07-04
銷售部報銷差旅費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用
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2022-03-09
請問在新的會計(jì)制度下，行政單位職工預(yù)支差旅費(fèi)預(yù)算會計(jì)做不做分錄
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2020-01-19
西安公司為增值稅一般納稅人適用稅率為13%購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)可按9%稅率確認(rèn)進(jìn)行稅收該公司2019年九月發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下二日業(yè)務(wù)員王平出差預(yù)支差旅費(fèi)一萬元付現(xiàn)金
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2020-07-03
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人業(yè)務(wù)員張三報銷差旅費(fèi)6902元其中出差補(bǔ)助1200元車船
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2022-06-16
請問老師，民間非盈利組織轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)計(jì)入什么科目合適？ 比如報銷差旅費(fèi)的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)
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2019-09-26
(三)某事業(yè)單位2021年發(fā)生以下部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： 1.銷售產(chǎn)品一批,售價5000元,增值稅650元,收到期限為3個月的銀 行承兌匯票一張，面額為5650元。 2.職工楊鵬出差,經(jīng)批準(zhǔn)預(yù)借差旅費(fèi)（現(xiàn)金)4000元。 3.購入辦公設(shè)備一臺,價值19000元,通過財政直接支付方式支付。
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2022-12-22
購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)可按9%稅率確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額，李平出差回來報銷差旅費(fèi)12100元，超值100元現(xiàn)金付，其中飛機(jī)票5210元，住宿費(fèi)3632.8元，增值稅稅額217.92元，市內(nèi)租車費(fèi)1240元，出差補(bǔ)助1800元，會計(jì)分錄怎么做？
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2022-12-05
老師，請問我們市場部的報銷差旅費(fèi)是計(jì)入銷售費(fèi)用么？總部人員是計(jì)入管理費(fèi)用吧？
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2019-09-05
同是制造費(fèi)用里的報銷差旅費(fèi)和支付電話費(fèi)，可以記在同一記賬憑證里嘛？
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2023-10-21
你好！我是出納新手，公司員工出差預(yù)支差旅費(fèi)800元，也填了借款單，出納也已經(jīng)做了現(xiàn)金日記賬?；貋頃r報銷時是1000元，出納這邊怎么登記??！要從新填寫借支單嗎？
2/3069
2019-10-17