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企業(yè)所得稅季度申報表的填寫咨詢，本年累計利潤總額8192.24，稅局系統(tǒng)自動帶出減彌補以前年度虧損27530.07，應(yīng)納稅所得額-19337.83，應(yīng)納所得稅額為0，《減免所得稅優(yōu)惠明細表》里面第一行：“ 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 ”這一欄需要填寫數(shù)據(jù)嗎？
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2018-07-08
所得稅稅負率計算的時候，按照季度應(yīng)交所得稅/季度不含稅收入計算的，還是按照月去計算？批發(fā)零售行業(yè)所得稅稅負率0.99％，是什么公式算出來的？
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2019-10-14
請問老師小微企業(yè)本季度年應(yīng)納稅所得額超過300萬元了，職工人數(shù)和總資產(chǎn)沒超過，我們還能享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎？本季度企業(yè)所得稅如何計算
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2019-10-08
我想問一下老師，我企業(yè)所得稅現(xiàn)在被核定征收了，我把這個季度的收入填入，怎么還顯示我有預(yù)繳納的所得稅，那個金額是我上個季度繳納的所得稅額
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2016-07-13
年報里面的第九項本年應(yīng)補退稅額-69500.7元，在2018年1季度申報企業(yè)所得稅時，把69500.7填在14欄特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額里面來抵1季度的企業(yè)所得稅，可以嗎？
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2018-04-13
企業(yè)所得稅不是按季預(yù)繳嗎，那第三季度企業(yè)所得稅是不是等于7/8/9月份的利潤乘25%呢
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2018-08-29
老師好！第一季度根據(jù)利潤總額計提及預(yù)交了企業(yè)所得稅，第二季度的所得稅費用本年累計數(shù)是根據(jù)利潤總額本年累計得出的嗎？
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2019-10-17
前兩季度按小型微利企業(yè)10%申報的企業(yè)所得稅，第三季度超過了優(yōu)惠額度按25%的稅率交稅對吧？這時我需要補交第一季度和第二季度的差額所得說是在第三季度補還是在年終匯算清繳時補？另外彌補虧損是在預(yù)繳時彌補還是年終？
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2016-10-20
請問老師，2019年度所得稅報表報送后需要修改怎么操作？
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2020-06-02
季度申報財務(wù)報表利潤表和年報利潤表中主營業(yè)務(wù)收入相差1.89元，怎么辦，在所得稅匯算清繳時如何填寫
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2018-05-10
小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額是根據(jù)4個季度應(yīng)納稅所得額之和得出，對嗎？
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2019-03-09
老師我想咨詢一下，利潤表中得減免所得稅在營業(yè)成本中提現(xiàn)嗎季報表中得所得稅
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2021-06-02
老師,我2019年1-3月資產(chǎn)負債表的期初金額為10萬,期未金額為5萬 , 那我申報第一季度企業(yè)所得稅季初資產(chǎn)總額是填10萬,季未資產(chǎn)總額是填5萬嗎
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2019-06-19
我們這個季度有盈利，所以有所得稅是要申報的，可專管員讓這月先不交稅，那么我們的報表怎么報
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2017-10-19
這個季度公司盈利了，4月份報第一季度所得稅預(yù)繳，可以彌補以前年度虧損嗎，不用交稅吧
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2019-03-19
分公司在申報企業(yè)所得稅的時候，有一個申報表是關(guān)聯(lián)的報表，所屬期是一個會計年的，現(xiàn)在需要申報嗎？現(xiàn)在不是在申報的是2018年第四季度的所得稅
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2019-01-15
小規(guī)模，季報企業(yè)所得稅報表，選哪個表填報？
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2019-07-11
第一季度企業(yè)所得稅中提到的季初資產(chǎn)總額是指哪個數(shù)據(jù)？
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2019-04-09
您好，老師，我咨詢您一下，企業(yè)所得稅季報，我現(xiàn)在是填4月到6月的，但是企業(yè)所得稅季報表里的利潤表我按照幾月份的填呀
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2019-07-03
在報企業(yè)所得稅季報時填成本那欄我是填利潤表上的成本那一欄的金額嗎
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2018-01-29