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想問(wèn)一下，之前的賬務(wù)里面，員工承擔(dān)的社保金額和公積金金額計(jì)入的是“其他應(yīng)收款”，由于沒(méi)有計(jì)提，導(dǎo)致現(xiàn)在年末“其他應(yīng)收款”有余額掛著，請(qǐng)問(wèn)該寫(xiě)什么分錄調(diào)整這個(gè)余額
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2021-01-14
那個(gè)之前不在我們公司交社保的，都是別的單位代交的，現(xiàn)在我們單位打錢(qián)給了那家單位，因?yàn)楝F(xiàn)在我們替他交社保了，之前別的會(huì)計(jì)做的分錄都是發(fā)工資的時(shí)候帶其他應(yīng)收款，雖然他當(dāng)時(shí)不在我們單位交社保，但是我們現(xiàn)在已經(jīng)扣了他錢(qián)了
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2018-05-31
老師好，19年發(fā)工資的時(shí)候，我出錯(cuò)憑證證了，借，應(yīng)付工資， 其他應(yīng)收款——個(gè)人 貸，現(xiàn)金 正確的應(yīng)該是 借，應(yīng)付工資 貸，其他應(yīng)收款——個(gè)人 現(xiàn)金 這樣的話(huà)我今年應(yīng)該怎么調(diào)賬呀
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2020-03-17
沖銷(xiāo)關(guān)于其他應(yīng)收款 法人的分錄是有用的，沖銷(xiāo)掉后還得找個(gè)科目代替其他應(yīng)收款法人，比如有一筆是發(fā)工資，貸記的就是其他應(yīng)收款法人，那沖銷(xiāo)后找哪個(gè)科目呢？現(xiàn)金，銀行沒(méi)那么多錢(qián)的
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2017-02-08
上個(gè)月老板給自己多發(fā)了幾百工資，記到其他應(yīng)收款了，這個(gè)月又沒(méi)有給自己發(fā)工資，該怎么寫(xiě)分錄要不要把上個(gè)月的沖掉？？？
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2019-02-20
在2020年1月和2月的時(shí)候，社?；鶖?shù)調(diào)低，但是直到3月份，造工資表的時(shí)候，依舊按原來(lái)扣除標(biāo)準(zhǔn)扣個(gè)人的社保，導(dǎo)致多扣了，，后來(lái)這部分也補(bǔ)發(fā)了，但是其他應(yīng)收款顯示的負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么做分錄把這個(gè)沖了呢
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2020-07-02
公司新成立營(yíng)業(yè)1月份對(duì)公賬轉(zhuǎn)入一筆往來(lái)賬200萬(wàn)，然后公對(duì)私轉(zhuǎn)給股東，股東是不會(huì)再還這200萬(wàn)。1、該筆往來(lái)賬是否要區(qū)分是收入往來(lái)賬還是借款往來(lái)賬嗎？2、如果是收入往來(lái)賬的話(huà)是不是要交稅的？3、公對(duì)私轉(zhuǎn)給股東，股東是不會(huì)再還這200萬(wàn)。這筆分錄掛應(yīng)付其他款，還是其他應(yīng)收款？4、如果是借款往來(lái)賬的話(huà)，能否以現(xiàn)金形式還這筆往來(lái)款？要考慮對(duì)方如何做賬嗎？
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2017-03-21
老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下7月借款支出了一筆錢(qián)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借其他應(yīng)收款，貸零余額，需要做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎？10月發(fā)票拿回來(lái)了應(yīng)該怎么做分錄呢
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2021-10-09
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)我們公司轉(zhuǎn)法人的銀行賬，分錄做的其他應(yīng)收款，但是金額掛了比較大，怎么調(diào)整或調(diào)賬。希望老師翻牌解答。
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2019-11-08
老師，公司其他應(yīng)收款太大，稅務(wù)要視同貸款服務(wù)，繳納利息增值稅，怎么辦
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2025-02-19
請(qǐng)教下?客戶(hù)可以直接打款進(jìn)私戶(hù)的備用金賬戶(hù)嗎？就是公司經(jīng)營(yíng)的進(jìn)出流水都從“”其他應(yīng)收款-備用金”這個(gè)科目操作？？
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2018-12-20
老師這兩筆分錄的重分類(lèi)科目同一個(gè)兵財(cái)客戶(hù)下合并到其他應(yīng)收款 那么這個(gè)摘要怎么寫(xiě)？50萬(wàn)的是保證金 110910這個(gè)是贖證款付給兵財(cái)?shù)?那么我合并重分類(lèi)科目后摘要怎么寫(xiě)才對(duì)
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2020-05-08
老師好，購(gòu)買(mǎi)了易耗品，是員工提前借支的，易耗品入庫(kù)了，分錄是不是借:易耗品，貸:其他應(yīng)收款？(前提借支分錄是借:其他應(yīng)收款-某員工借支款，貸:現(xiàn)金)
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2022-03-23
老師好，我公司是運(yùn)輸行業(yè)，個(gè)人在我公司借款買(mǎi)車(chē)后掛靠我公司名下做運(yùn)輸，我公司幫交年審費(fèi)，車(chē)船購(gòu)置稅和罰款，以后他還款過(guò)來(lái)。怎么做賬，掛其他應(yīng)收款，還是直接做費(fèi)用。
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2019-09-04
老師，2021年有一筆購(gòu)進(jìn)款10萬(wàn)元，付款的時(shí)候公司老大提的備用金，走的私賬到對(duì)方賬戶(hù)，我們收到的發(fā)票也是沒(méi)有這筆10萬(wàn)元的款，這筆10萬(wàn)的支出還掛在其他應(yīng)收款上，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理入賬呢
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2022-09-26
公司要注銷(xiāo)，賬面上還有其他應(yīng)收款還沒(méi)收回，應(yīng)該怎么做分錄
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2018-08-27
我們公司其他應(yīng)收款的往來(lái)款，前兩年會(huì)計(jì)做賬時(shí)，記有老板拿出去的錢(qián)60萬(wàn)，現(xiàn)在要清往來(lái)款，老板說(shuō)那60萬(wàn)沒(méi)什么印象，不算是分紅，直接清理掉，那需要怎么清理掛賬呢？
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2018-03-28
我11月份社保單位1022.42，其他應(yīng)收款494.74，貸1517.16，11月份報(bào)了2個(gè)人，應(yīng)付工資4000，應(yīng)該如何做賬呢？
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2022-01-10
老師你好，代賬公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的賬里面有自己做的工資表，里面的名字并不是公司員工，也沒(méi)有發(fā)工資，然后發(fā)工資時(shí)掛的其他應(yīng)收款-法人，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是不是用來(lái)做費(fèi)用的？現(xiàn)在有兩個(gè)員工實(shí)際上是公司員工也發(fā)工資，要不要添加進(jìn)去做工資表呢？
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2019-07-10
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款金額過(guò)高，大部分是老板的交際費(fèi)用，無(wú)票，沒(méi)錢(qián)償還怎么辦
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2019-07-23