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你好 是工程行業(yè) 小規(guī)模 核定征收 對(duì)公付貨款 對(duì)方開票要加點(diǎn) 我只開收據(jù)過來可以嗎
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2019-11-14
可以差額征收的行業(yè)都有哪些，不同行業(yè)差額征收率是多少？比如勞務(wù)派遣公司，一般納稅人差額征收率5%，小規(guī)模差額征收率5%;旅游行業(yè)，一般納稅人差額征收率6%,小規(guī)模差額征收率3%……
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2019-03-26
老師 小規(guī)模納稅人 本季度出租不動(dòng)產(chǎn)未開票收入為4萬元 ，開票收入20萬元， 未開票收入4萬是填寫在第4行 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（5%征收率） ，還是和20萬一共24萬填寫在第10行 小微企業(yè)免稅收入里面？
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2019-09-13
老師，我公司小規(guī)模納稅人，季度不超過30萬，免征增值稅。我每月做賬確認(rèn)收入時(shí)：借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)：.......可這個(gè)稅費(fèi)是免的，我也不確定本月是不是免，那我是不是要到季度申報(bào)時(shí)確認(rèn)稅是免的時(shí)候這樣子做分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi) 貨：其他收益
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2020-05-15
小規(guī)模企業(yè)，開具的技術(shù)開發(fā)費(fèi)或者技術(shù)服務(wù)費(fèi)享受免征增值稅了，在開具發(fā)票后記賬時(shí)，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入時(shí)，增值稅免稅了，還需要根據(jù)3%的稅率計(jì)提增值稅嗎？在繳納增值稅的時(shí)再把免稅增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-減免稅款嗎？這有沒有政策說明以什么為準(zhǔn)？
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2019-01-23
老師問下，當(dāng)期原材料預(yù)付賬款40000，當(dāng)期收到專票，不含稅價(jià)34188.03稅5811.97，材料已收，物流賬套未入庫，只做財(cái)務(wù)處理，分錄怎么做?
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2016-11-28
老師，小規(guī)模納稅人開信息系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)專票，適用減按1%征收率增收增值稅。報(bào)稅時(shí)按1%開票的不含稅收入報(bào)稅的，還要不要按2%填“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》呢？
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2020-10-19
公司為小規(guī)模納稅人，本季度未達(dá)到起征點(diǎn)，免征增值，增值稅申報(bào)表附列資料還需填寫嗎
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2019-04-09
小規(guī)模納稅企業(yè)，所得稅核定征收的，匯算清繳時(shí)收入總額一欄中包含營業(yè)外收入嗎？就是季不超9萬免增值稅那部分收入要交所得稅嗎？
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2018-07-19
購買了稅控盤那些830元可以全額抵扣，所以做了830的增值稅減免稅款，但我本月有項(xiàng)目屬于增值稅簡(jiǎn)易征收，因此繳稅時(shí)抵扣了這830，現(xiàn)在減免稅款中借方有余額830，增值稅簡(jiǎn)易征收科目也有830的余額，這兩個(gè)科目余額我需要做賬對(duì)沖嗎？
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2017-08-01
老師，對(duì)于那個(gè)零散而沒有發(fā)票的情況，建議開家個(gè)體戶的核定征收。 1、對(duì)于那些零散金額小而沒有發(fā)票，用個(gè)體戶來采購。 2、個(gè)體戶再把材料高一點(diǎn)的價(jià)格賣給建筑公司，這樣利潤可以裝在個(gè)體戶里。 3、個(gè)體戶的核定征收，月不超過10萬，季不超過30萬，免增值稅，免附加稅，免企業(yè)所得稅，但要交個(gè)稅，個(gè)稅是按經(jīng)營所得來交稅，就是按級(jí)次，金額越大，稅率越高，交的稅就越多。 4、如果開了100萬的發(fā)票，個(gè)稅要交多少呢？ 5、把個(gè)體戶的個(gè)稅表發(fā)給我。 6、請(qǐng)老師幫我看下這個(gè)就是要開個(gè)體戶的理由，還要哪些需 要補(bǔ)沖的，請(qǐng)老師指點(diǎn)。
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2021-03-08
您好，我們是小規(guī)模納稅人，二季度我們收入不到30萬是免征了增值稅，那增值稅免稅銷售額的本年累計(jì)數(shù)是不是就和企業(yè)所得稅中的營業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)不相等
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2021-01-19
老師，個(gè)人的股票所得是按股息紅利收個(gè)稅嗎有減免嗎，轉(zhuǎn)讓股票怎么繳稅呢，是暫緩征收嗎？企業(yè)轉(zhuǎn)讓股票是免所得稅嗎，關(guān)于股票的個(gè)人和企業(yè)的所得稅老師講下吧，謝謝
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2019-05-17
小規(guī)模納稅人增值稅免交，免征的增值稅轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入，相應(yīng)的增稅附加不用繳納。會(huì)計(jì)走賬這一塊，如何走？是不是不用提取增值稅附加，還是用提取，轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。
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2019-07-03
我們公司從農(nóng)民那收購的農(nóng)產(chǎn)品（農(nóng)民自己種的地，公司和農(nóng)民簽訂了收購合同）再進(jìn)行銷售可以免征企業(yè)所得稅嗎
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2022-04-18
我公司本來是11%個(gè)點(diǎn)，但我申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收的稅點(diǎn)是5%，那我要開票也是5%嗎，還是開11%個(gè)點(diǎn)
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2016-07-09
請(qǐng)問這個(gè)要交稅嗎？ 征收率是系統(tǒng)自己動(dòng)跳的，這是水利基金
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2016-07-13
老師，我之前問過您一個(gè)問題就是將A公司使用過的車賣給B公司，A公式的開票稅率的問題，您說無論A公司買車入賬訂的時(shí)候有沒有抵扣都需要按自己的稅率開票，可是我看見有說按3%的征收率減按2%征收是怎么回事，和這個(gè)不是一回事嗎？謝謝老師.
1/393
2017-12-11
您好老師，圈紅的我沒看懂，為什么要計(jì)算實(shí)際征收率，題目不是有給稅率嗎
1/327
2019-10-19
#提問#?老師，收到一張水費(fèi)發(fā)票56782元，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法3%的征收率計(jì)算繳納增值說，請(qǐng)問怎么算呀
2/574
2019-10-17