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5月供應商開了專用發(fā)票，6月發(fā)現(xiàn)開錯了，對方要開紅字發(fā)票，我5月收到的發(fā)票需要退回給對方嗎？
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2018-07-01
老師，供貨商給我們開的進項發(fā)票與我們開給客戶的銷項發(fā)票貨物名稱不完全一致，比如:供貨商給我們開的是洗漱套裝，我們給客戶開的精品洗漱套裝，這個有問題嗎？
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2016-08-23
老板讓會計開具銷售發(fā)票，結果月底了供貨商進項發(fā)票沒有開給我們，請問:怎么辦？
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2020-08-01
老師，我是施工單位，收到供貨商給我開具的專用發(fā)票 備注欄沒備注工程名稱和地點 可以用吧 因為沒有規(guī)定說 供貨商開材料發(fā)票必須備注工程名稱和地點
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2019-09-23
上月購進一批設備，貨已給客戶，供應商的票也收到，但合同分期支付，第三期才開到這些硬件貨款的發(fā)票。請問結轉成本是依據(jù)已發(fā)給客戶的當月結轉庫存商品，還是已開票給客戶當月再做分錄？
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2018-12-12
老師，我們公司是一般進銷存商貿(mào)企業(yè)，平時訂貨有幾家常合作的供貨商，有總部訂貨，還有網(wǎng)購散戶的訂貨，大多數(shù)沒有票據(jù)，每次訂貨都是直接在供貨商的訂貨微信群里直接訂產(chǎn)品，然后我負責微信轉賬結貨款，請問這樣做記賬憑證的話，自己打印一張訂貨產(chǎn)品明細價格表，粘貼在記賬憑證后面可以嗎？還是必須要有訂貨收據(jù)或者發(fā)票才能做記賬憑證？
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2022-01-19
我司是商貿(mào)公司 供超市 有個進場費 要到貨款里扣供應商給進場費 我們是經(jīng)銷商怎么做賬
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2022-06-28
請問：供電*轉供電服務費的商品編碼是多少？
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2019-08-05
提供供熱的個體工商戶是否享受免稅政策?
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2017-05-24
企業(yè)是超市，而且是一般納稅人，供應商提供商品放超市銷售，超市就要收取一定的費用（比如陳列的費用等等）供應商有一般納稅人企業(yè)，他要求給他開他的費用的發(fā)票，能不能開，怎么開
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2018-07-18
我司要用對公賬戶向供應商付款，但是賬戶沒那么多錢，于是就用個人賬戶向對公賬戶里充錢，然后再用對公賬戶向供應商付款，供應商開具增值稅發(fā)票，請問這樣做是否有問題？賬應該這么做？
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2016-08-01
老師，請問供應商給我們開了發(fā)票，現(xiàn)在供應商半年度給返利金額，要讓我們開具紅字信息表，開具信息表理由是寫返利嗎
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2022-08-11
我司為供應商墊付了運費，供應商支付現(xiàn)金給我司，并且支付金額超過我司墊付金額，但不需要發(fā)票，請問我司如何會計處理
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2019-11-07
老師，請問下，現(xiàn)在雞蛋的銷售要征稅了嗎？ 現(xiàn)在我們供應商說他們現(xiàn)在開票要1%的稅，供應商是賣雞蛋的，這個有什么政策嗎？
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2023-02-07
我們產(chǎn)品主要材料由客戶付款給我們，我們再付款給供應商，分錄是什么
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2015-04-21
老師，我現(xiàn)在在用友軟件上建賬，供應商類別這個用什么分類標準比較好呢？謝謝
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2015-06-01
請問，怎么界定付給供應商的貨款是預付款？以發(fā)貨為準還是以開來發(fā)票為準？
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2014-11-12
公司已認證已報稅后發(fā)現(xiàn)對方公司開具發(fā)票的抬頭錯誤，開具紅字信息發(fā)票給供應商，做進項轉出；那請問下收到對方開具的正確發(fā)票及紅字發(fā)票應該如何入賬？報稅如何填寫？
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2019-07-02
這個月貨款：2114*81.55=172400，供應商要給我們10萬的推廣費，所以開發(fā)票的時候，開了正數(shù)的發(fā)票金額:172400,負數(shù)金額：-100000，實際進貨：2114件只需要付款：72400，那這張發(fā)票的成本要怎么做
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2018-10-17
請問，新注冊的公司，已進貨銷貨了，進項發(fā)票供應商還沒開過來，我們能先開銷項發(fā)票嗎？
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2015-11-11