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我們產(chǎn)品主要材料由客戶付款給我們,我們再付款給供應(yīng)商,分錄是什么
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2015-04-21
老師,我現(xiàn)在在用友軟件上建賬,供應(yīng)商類別這個(gè)用什么分類標(biāo)準(zhǔn)比較好呢?謝謝
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2015-06-01
請問,怎么界定付給供應(yīng)商的貨款是預(yù)付款?以發(fā)貨為準(zhǔn)還是以開來發(fā)票為準(zhǔn)?
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2014-11-12
請問:供電*轉(zhuǎn)供電服務(wù)費(fèi)的商品編碼是多少?
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2019-08-05
上月購進(jìn)一批設(shè)備,貨已給客戶,供應(yīng)商的票也收到,但合同分期支付,第三期才開到這些硬件貨款的發(fā)票。請問結(jié)轉(zhuǎn)成本是依據(jù)已發(fā)給客戶的當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,還是已開票給客戶當(dāng)月再做分錄?
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2018-12-12
老師,我們公司是一般進(jìn)銷存商貿(mào)企業(yè),平時(shí)訂貨有幾家常合作的供貨商,有總部訂貨,還有網(wǎng)購散戶的訂貨,大多數(shù)沒有票據(jù),每次訂貨都是直接在供貨商的訂貨微信群里直接訂產(chǎn)品,然后我負(fù)責(zé)微信轉(zhuǎn)賬結(jié)貨款,請問這樣做記賬憑證的話,自己打印一張訂貨產(chǎn)品明細(xì)價(jià)格表,粘貼在記賬憑證后面可以嗎?還是必須要有訂貨收據(jù)或者發(fā)票才能做記賬憑證?
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2022-01-19
老師,跟您請教下,單位購買工裝,貨款是加盟店總部直接支付給供應(yīng)商的,但是發(fā)票是供應(yīng)商開給門店的,付款的話是不是不能對公打款給加盟商總部?
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2023-09-07
資料1.審計(jì)人員在預(yù)備調(diào)查階段,通過問卷形式對A公司的采購與付款循環(huán)進(jìn)行了解,具體情況如下: (1)購貨由采購部門負(fù)責(zé),根據(jù)自己填制的采購單采購; (2)貨物進(jìn)廠后由隸屬于采購部門的驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收; (3)如果貨物驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收部門就在“采購單”上蓋“貨已驗(yàn)訖”的印章; (4)對于驗(yàn)收不合格的貨物由驗(yàn)收部門直接退給供貨商,驗(yàn)收部門不負(fù)責(zé)開驗(yàn)收報(bào)告單; (5)驗(yàn)收后的貨物直接堆放在機(jī)器旁準(zhǔn)備加工。 資料2.甲集團(tuán)在采購與付款過程中有下列做法 (1)甲集團(tuán)公司將經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商信息錄入信息系統(tǒng)形成供應(yīng)商主文檔,生產(chǎn)部門員工在信息系統(tǒng)中填制連續(xù)編號(hào)的請購單時(shí)只能選擇該主文檔中的供應(yīng)商。 (2)供應(yīng)商的變動(dòng)需由采購部經(jīng)理批準(zhǔn),并由其在系統(tǒng)中更新供應(yīng)商主文檔。 (3)A注冊會(huì)計(jì)師認(rèn)為該內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理,擬予以信賴。 (4)生產(chǎn)部員工根據(jù)生產(chǎn)需求,在現(xiàn)有庫存達(dá)到再訂購點(diǎn)時(shí)提出采購申請,編制的請購單經(jīng)過生產(chǎn)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后,送交采購部門。 (5)采購部門根據(jù)需求向供應(yīng)商采購并組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后送交生產(chǎn)部門使用。A注冊會(huì)計(jì)師認(rèn)為該內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理,擬予以信賴。 1.根據(jù)資料1對采購環(huán)節(jié)的相關(guān)描述
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2020-07-03
因?yàn)樗麄児?yīng)商發(fā)過來的貨有問題,所以扣供應(yīng)商20000元,這個(gè)分錄怎么做
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2023-05-13
建筑工程,商混站又供貨混泥土,又提供人工打混泥土。他們應(yīng)該怎么開發(fā)票?人工和材料需要分別開票嗎
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2023-03-14
公司已認(rèn)證已報(bào)稅后發(fā)現(xiàn)對方公司開具發(fā)票的抬頭錯(cuò)誤,開具紅字信息發(fā)票給供應(yīng)商,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出;那請問下收到對方開具的正確發(fā)票及紅字發(fā)票應(yīng)該如何入賬?報(bào)稅如何填寫?
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2019-07-02
這個(gè)月貨款:2114*81.55=172400,供應(yīng)商要給我們10萬的推廣費(fèi),所以開發(fā)票的時(shí)候,開了正數(shù)的發(fā)票金額:172400,負(fù)數(shù)金額:-100000,實(shí)際進(jìn)貨:2114件只需要付款:72400,那這張發(fā)票的成本要怎么做
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2018-10-17
請問,新注冊的公司,已進(jìn)貨銷貨了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票供應(yīng)商還沒開過來,我們能先開銷項(xiàng)發(fā)票嗎?
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2015-11-11
供應(yīng)商開給我的增票丟失了怎么辦,還沒入賬??順便問下,普通發(fā)票丟失的處理方法
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2019-07-24
小規(guī)模去稅務(wù)代開發(fā)票給供應(yīng)商,然后備注欄只寫了名稱和稅號(hào),沒有寫對公戶有用么?
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2020-07-06
我有個(gè)工程竣工了,掛靠別人公司的,現(xiàn)在需要提供成本發(fā)票,但是項(xiàng)目簽合同的供貨商發(fā)票都開完了,現(xiàn)在對方公司要求我個(gè)人去代開材料發(fā)票70萬,請問我怎么去開劃算?是一個(gè)人代開70萬,還是分好幾個(gè)人開?
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2020-03-05
供應(yīng)商給我們開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作廢了,但是我們已經(jīng)認(rèn)證過了,現(xiàn)在要怎么辦?
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2016-07-25
老師,我們在2019年4月份時(shí),有退貨8000元給供應(yīng)商,當(dāng)時(shí)不知道什么原因一直沒有處理,現(xiàn)在供應(yīng)商讓我們從開票系統(tǒng)中給他們開具退貨發(fā)票,老師這樣不對是吧,退貨發(fā)票不應(yīng)該我們來開具吧,去年時(shí)候他們應(yīng)該開具紅沖發(fā)票給我方的,是吧?我們應(yīng)該怎么做呢, 謝謝!
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2020-01-07
公司購買產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票供應(yīng)商還沒開,我可以開銷售發(fā)票賣產(chǎn)品給客戶嗎嗎
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2019-12-29
今天收到一張結(jié)算單,供貨商可本期結(jié)賬金額是7000元,退貨10000元,可結(jié)賬款-3000元,退貨需要開紅字發(fā)票,那7000元需要開發(fā)票嗎
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2022-01-06