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我們產(chǎn)品主要材料由客戶付款給我們，我們再付款給供應(yīng)商，分錄是什么
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2015-04-21
老師，我現(xiàn)在在用友軟件上建賬，供應(yīng)商類別這個(gè)用什么分類標(biāo)準(zhǔn)比較好呢？謝謝
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2015-06-01
請問，怎么界定付給供應(yīng)商的貨款是預(yù)付款？以發(fā)貨為準(zhǔn)還是以開來發(fā)票為準(zhǔn)？
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2014-11-12
請問：供電*轉(zhuǎn)供電服務(wù)費(fèi)的商品編碼是多少？
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2019-08-05
上月購進(jìn)一批設(shè)備，貨已給客戶，供應(yīng)商的票也收到，但合同分期支付，第三期才開到這些硬件貨款的發(fā)票。請問結(jié)轉(zhuǎn)成本是依據(jù)已發(fā)給客戶的當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品，還是已開票給客戶當(dāng)月再做分錄？
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2018-12-12
老師，我們公司是一般進(jìn)銷存商貿(mào)企業(yè)，平時(shí)訂貨有幾家常合作的供貨商，有總部訂貨，還有網(wǎng)購散戶的訂貨，大多數(shù)沒有票據(jù)，每次訂貨都是直接在供貨商的訂貨微信群里直接訂產(chǎn)品，然后我負(fù)責(zé)微信轉(zhuǎn)賬結(jié)貨款，請問這樣做記賬憑證的話，自己打印一張訂貨產(chǎn)品明細(xì)價(jià)格表，粘貼在記賬憑證后面可以嗎？還是必須要有訂貨收據(jù)或者發(fā)票才能做記賬憑證？
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2022-01-19
老師，跟您請教下，單位購買工裝，貨款是加盟店總部直接支付給供應(yīng)商的，但是發(fā)票是供應(yīng)商開給門店的，付款的話是不是不能對公打款給加盟商總部？
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2023-09-07
資料1.審計(jì)人員在預(yù)備調(diào)查階段，通過問卷形式對A公司的采購與付款循環(huán)進(jìn)行了解，具體情況如下： （1）購貨由采購部門負(fù)責(zé)，根據(jù)自己填制的采購單采購； （2）貨物進(jìn)廠后由隸屬于采購部門的驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收； （3）如果貨物驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收部門就在“采購單”上蓋“貨已驗(yàn)訖”的印章； （4）對于驗(yàn)收不合格的貨物由驗(yàn)收部門直接退給供貨商，驗(yàn)收部門不負(fù)責(zé)開驗(yàn)收報(bào)告單； （5）驗(yàn)收后的貨物直接堆放在機(jī)器旁準(zhǔn)備加工。 資料2.甲集團(tuán)在采購與付款過程中有下列做法 （1）甲集團(tuán)公司將經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商信息錄入信息系統(tǒng)形成供應(yīng)商主文檔，生產(chǎn)部門員工在信息系統(tǒng)中填制連續(xù)編號(hào)的請購單時(shí)只能選擇該主文檔中的供應(yīng)商。 （2）供應(yīng)商的變動(dòng)需由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)，并由其在系統(tǒng)中更新供應(yīng)商主文檔。 （3）A注冊會(huì)計(jì)師認(rèn)為該內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理，擬予以信賴。 （4）生產(chǎn)部員工根據(jù)生產(chǎn)需求，在現(xiàn)有庫存達(dá)到再訂購點(diǎn)時(shí)提出采購申請，編制的請購單經(jīng)過生產(chǎn)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，送交采購部門。 （5）采購部門根據(jù)需求向供應(yīng)商采購并組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后送交生產(chǎn)部門使用。A注冊會(huì)計(jì)師認(rèn)為該內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理，擬予以信賴。 1.根據(jù)資料1對采購環(huán)節(jié)的相關(guān)描述
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2020-07-03
因?yàn)樗麄児?yīng)商發(fā)過來的貨有問題，所以扣供應(yīng)商20000元，這個(gè)分錄怎么做
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2023-05-13
建筑工程，商混站又供貨混泥土，又提供人工打混泥土。他們應(yīng)該怎么開發(fā)票？人工和材料需要分別開票嗎
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2023-03-14
公司已認(rèn)證已報(bào)稅后發(fā)現(xiàn)對方公司開具發(fā)票的抬頭錯(cuò)誤，開具紅字信息發(fā)票給供應(yīng)商，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出；那請問下收到對方開具的正確發(fā)票及紅字發(fā)票應(yīng)該如何入賬？報(bào)稅如何填寫？
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2019-07-02
這個(gè)月貨款：2114*81.55=172400，供應(yīng)商要給我們10萬的推廣費(fèi)，所以開發(fā)票的時(shí)候，開了正數(shù)的發(fā)票金額:172400,負(fù)數(shù)金額：-100000，實(shí)際進(jìn)貨：2114件只需要付款：72400，那這張發(fā)票的成本要怎么做
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2018-10-17
請問，新注冊的公司，已進(jìn)貨銷貨了，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票供應(yīng)商還沒開過來，我們能先開銷項(xiàng)發(fā)票嗎？
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2015-11-11
供應(yīng)商開給我的增票丟失了怎么辦，還沒入賬？？順便問下，普通發(fā)票丟失的處理方法
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2019-07-24
小規(guī)模去稅務(wù)代開發(fā)票給供應(yīng)商，然后備注欄只寫了名稱和稅號(hào)，沒有寫對公戶有用么？
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2020-07-06
我有個(gè)工程竣工了，掛靠別人公司的，現(xiàn)在需要提供成本發(fā)票，但是項(xiàng)目簽合同的供貨商發(fā)票都開完了，現(xiàn)在對方公司要求我個(gè)人去代開材料發(fā)票70萬，請問我怎么去開劃算？是一個(gè)人代開70萬，還是分好幾個(gè)人開？
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2020-03-05
供應(yīng)商給我們開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作廢了，但是我們已經(jīng)認(rèn)證過了，現(xiàn)在要怎么辦？
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2016-07-25
老師，我們在2019年4月份時(shí)，有退貨8000元給供應(yīng)商，當(dāng)時(shí)不知道什么原因一直沒有處理，現(xiàn)在供應(yīng)商讓我們從開票系統(tǒng)中給他們開具退貨發(fā)票，老師這樣不對是吧，退貨發(fā)票不應(yīng)該我們來開具吧，去年時(shí)候他們應(yīng)該開具紅沖發(fā)票給我方的，是吧？我們應(yīng)該怎么做呢, 謝謝！
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2020-01-07
公司購買產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票供應(yīng)商還沒開，我可以開銷售發(fā)票賣產(chǎn)品給客戶嗎嗎
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2019-12-29
今天收到一張結(jié)算單，供貨商可本期結(jié)賬金額是7000元，退貨10000元，可結(jié)賬款-3000元，退貨需要開紅字發(fā)票，那7000元需要開發(fā)票嗎
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2022-01-06