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我這的主管稅務局給供貨商的分局發(fā)了一份協查 調查我們之間有沒有虛開發(fā)票 事實上有一筆虛開 怎么辦
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2016-12-28
老師請問一下，我們的雞肉是有免稅備案的，但收到供應商開的10%專用發(fā)票，從9月份開始每月都有抵扣，現在怎么處理好，謝謝 需要對方開紅字發(fā)票，我這里才能進項轉出嗎
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2018-12-28
老師們，認證發(fā)票的時候需要把供應商開的銷售折讓負數發(fā)票算進去嗎？
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2019-05-31
請問供應商6月給我開票，然后現在因為單價原因需要紅沖重開， 但是發(fā)票我已經做賬了，對方要我把發(fā)票退回給他，我想問開紅沖發(fā)票需要退票給他嗎，
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2020-07-14
資料1.審計人員在預備調查階段，通過問卷形式對A公司的采購與付款循環(huán)進行了解，具體情況如下： （1）購貨由采購部門負責，根據自己填制的采購單采購； （2）貨物進廠后由隸屬于采購部門的驗收部門負責驗收； （3）如果貨物驗收合格后，驗收部門就在“采購單”上蓋“貨已驗訖”的印章； （4）對于驗收不合格的貨物由驗收部門直接退給供貨商，驗收部門不負責開驗收報告單； （5）驗收后的貨物直接堆放在機器旁準備加工。 資料2.甲集團在采購與付款過程中有下列做法 （1）甲集團公司將經批準的合格供應商信息錄入信息系統(tǒng)形成供應商主文檔，生產部門員工在信息系統(tǒng)中填制連續(xù)編號的請購單時只能選擇該主文檔中的供應商。 （2）供應商的變動需由采購部經理批準，并由其在系統(tǒng)中更新供應商主文檔。 （3）A注冊會計師認為該內部控制設計合理，擬予以信賴。 （4）生產部員工根據生產需求，在現有庫存達到再訂購點時提出采購申請，編制的請購單經過生產部門經理批準后，送交采購部門。 （5）采購部門根據需求向供應商采購并組織驗收，驗收合格后送交生產部門使用。A注冊會計師認為該內部控制設計合理，擬予以信賴。 1.根據資料1對采購環(huán)節(jié)的相關描述
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2020-07-03
我司是商貿公司 供超市 有個進場費 要到貨款里扣供應商給進場費 我們是經銷商怎么做賬
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2022-06-28
企業(yè)是超市，而且是一般納稅人，供應商提供商品放超市銷售，超市就要收取一定的費用（比如陳列的費用等等）供應商有一般納稅人企業(yè)，他要求給他開他的費用的發(fā)票，能不能開，怎么開
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2018-07-18
我司要用對公賬戶向供應商付款，但是賬戶沒那么多錢，于是就用個人賬戶向對公賬戶里充錢，然后再用對公賬戶向供應商付款，供應商開具增值稅發(fā)票，請問這樣做是否有問題？賬應該這么做？
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2016-08-01
上月購進一批設備，貨已給客戶，供應商的票也收到，但合同分期支付，第三期才開到這些硬件貨款的發(fā)票。請問結轉成本是依據已發(fā)給客戶的當月結轉庫存商品，還是已開票給客戶當月再做分錄？
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2018-12-12
老師，我們公司是一般進銷存商貿企業(yè)，平時訂貨有幾家常合作的供貨商，有總部訂貨，還有網購散戶的訂貨，大多數沒有票據，每次訂貨都是直接在供貨商的訂貨微信群里直接訂產品，然后我負責微信轉賬結貨款，請問這樣做記賬憑證的話，自己打印一張訂貨產品明細價格表，粘貼在記賬憑證后面可以嗎？還是必須要有訂貨收據或者發(fā)票才能做記賬憑證？
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2022-01-19
提供供熱的個體工商戶是否享受免稅政策?
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2017-05-24
老師，請問供應商給我們開了發(fā)票，現在供應商半年度給返利金額，要讓我們開具紅字信息表，開具信息表理由是寫返利嗎
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2022-08-11
我司為供應商墊付了運費，供應商支付現金給我司，并且支付金額超過我司墊付金額，但不需要發(fā)票，請問我司如何會計處理
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2019-11-07
老師，請問下，現在雞蛋的銷售要征稅了嗎？ 現在我們供應商說他們現在開票要1%的稅，供應商是賣雞蛋的，這個有什么政策嗎？
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2023-02-07
請問：供電*轉供電服務費的商品編碼是多少？
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2019-08-05
我們產品主要材料由客戶付款給我們，我們再付款給供應商，分錄是什么
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2015-04-21
老師，我現在在用友軟件上建賬，供應商類別這個用什么分類標準比較好呢？謝謝
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2015-06-01
請問，怎么界定付給供應商的貨款是預付款？以發(fā)貨為準還是以開來發(fā)票為準？
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2014-11-12
建筑工程，商混站又供貨混泥土，又提供人工打混泥土。他們應該怎么開發(fā)票？人工和材料需要分別開票嗎
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2023-03-14
供應商有倆個，有些直接在一級科目下面增加供應商名字為二級科目，有些直接在一級科目下核算供應商往來，這二者有何區(qū)別
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2016-08-16