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我這的主管稅務局給供貨商的分局發(fā)了一份協查 調查我們之間有沒有虛開發(fā)票 事實上有一筆虛開 怎么辦
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2016-12-28
老師請問一下,我們的雞肉是有免稅備案的,但收到供應商開的10%專用發(fā)票,從9月份開始每月都有抵扣,現在怎么處理好,謝謝 需要對方開紅字發(fā)票,我這里才能進項轉出嗎
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2018-12-28
老師們,認證發(fā)票的時候需要把供應商開的銷售折讓負數發(fā)票算進去嗎?
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2019-05-31
請問供應商6月給我開票,然后現在因為單價原因需要紅沖重開, 但是發(fā)票我已經做賬了,對方要我把發(fā)票退回給他,我想問開紅沖發(fā)票需要退票給他嗎,
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2020-07-14
資料1.審計人員在預備調查階段,通過問卷形式對A公司的采購與付款循環(huán)進行了解,具體情況如下: (1)購貨由采購部門負責,根據自己填制的采購單采購; (2)貨物進廠后由隸屬于采購部門的驗收部門負責驗收; (3)如果貨物驗收合格后,驗收部門就在“采購單”上蓋“貨已驗訖”的印章; (4)對于驗收不合格的貨物由驗收部門直接退給供貨商,驗收部門不負責開驗收報告單; (5)驗收后的貨物直接堆放在機器旁準備加工。 資料2.甲集團在采購與付款過程中有下列做法 (1)甲集團公司將經批準的合格供應商信息錄入信息系統(tǒng)形成供應商主文檔,生產部門員工在信息系統(tǒng)中填制連續(xù)編號的請購單時只能選擇該主文檔中的供應商。 (2)供應商的變動需由采購部經理批準,并由其在系統(tǒng)中更新供應商主文檔。 (3)A注冊會計師認為該內部控制設計合理,擬予以信賴。 (4)生產部員工根據生產需求,在現有庫存達到再訂購點時提出采購申請,編制的請購單經過生產部門經理批準后,送交采購部門。 (5)采購部門根據需求向供應商采購并組織驗收,驗收合格后送交生產部門使用。A注冊會計師認為該內部控制設計合理,擬予以信賴。 1.根據資料1對采購環(huán)節(jié)的相關描述
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2020-07-03
我司是商貿公司 供超市 有個進場費 要到貨款里扣供應商給進場費 我們是經銷商怎么做賬
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2022-06-28
企業(yè)是超市,而且是一般納稅人,供應商提供商品放超市銷售,超市就要收取一定的費用(比如陳列的費用等等)供應商有一般納稅人企業(yè),他要求給他開他的費用的發(fā)票,能不能開,怎么開
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2018-07-18
我司要用對公賬戶向供應商付款,但是賬戶沒那么多錢,于是就用個人賬戶向對公賬戶里充錢,然后再用對公賬戶向供應商付款,供應商開具增值稅發(fā)票,請問這樣做是否有問題?賬應該這么做?
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2016-08-01
上月購進一批設備,貨已給客戶,供應商的票也收到,但合同分期支付,第三期才開到這些硬件貨款的發(fā)票。請問結轉成本是依據已發(fā)給客戶的當月結轉庫存商品,還是已開票給客戶當月再做分錄?
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2018-12-12
老師,我們公司是一般進銷存商貿企業(yè),平時訂貨有幾家常合作的供貨商,有總部訂貨,還有網購散戶的訂貨,大多數沒有票據,每次訂貨都是直接在供貨商的訂貨微信群里直接訂產品,然后我負責微信轉賬結貨款,請問這樣做記賬憑證的話,自己打印一張訂貨產品明細價格表,粘貼在記賬憑證后面可以嗎?還是必須要有訂貨收據或者發(fā)票才能做記賬憑證?
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2022-01-19
提供供熱的個體工商戶是否享受免稅政策?
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2017-05-24
老師,請問供應商給我們開了發(fā)票,現在供應商半年度給返利金額,要讓我們開具紅字信息表,開具信息表理由是寫返利嗎
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2022-08-11
我司為供應商墊付了運費,供應商支付現金給我司,并且支付金額超過我司墊付金額,但不需要發(fā)票,請問我司如何會計處理
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2019-11-07
老師,請問下,現在雞蛋的銷售要征稅了嗎? 現在我們供應商說他們現在開票要1%的稅,供應商是賣雞蛋的,這個有什么政策嗎?
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2023-02-07
請問:供電*轉供電服務費的商品編碼是多少?
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2019-08-05
我們產品主要材料由客戶付款給我們,我們再付款給供應商,分錄是什么
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2015-04-21
老師,我現在在用友軟件上建賬,供應商類別這個用什么分類標準比較好呢?謝謝
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2015-06-01
請問,怎么界定付給供應商的貨款是預付款?以發(fā)貨為準還是以開來發(fā)票為準?
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2014-11-12
建筑工程,商混站又供貨混泥土,又提供人工打混泥土。他們應該怎么開發(fā)票?人工和材料需要分別開票嗎
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2023-03-14
供應商有倆個,有些直接在一級科目下面增加供應商名字為二級科目,有些直接在一級科目下核算供應商往來,這二者有何區(qū)別
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2016-08-16