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你好老師，我們的退貨給供應商，但是開的發(fā)票清單多，一張票上有的賣了，有的退回去了，這種情況對方怎么給我們開紅字發(fā)票啊
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2022-01-14
老師，供應商開個我們公司的發(fā)票因上個月有退貨，出現(xiàn)銷項負數(shù)，但在支付本月的貨款時，貨款金額大于進項發(fā)票金額，應該怎么做沖減，可以舉個例子解釋下嗎，謝謝老師。
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2016-06-18
你好老師，我現(xiàn)在遇到這種情況我們有家供應商1月的費用發(fā)票開不過來，發(fā)票日期要的2月份，這樣不行的吧，怎么辦
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2016-01-30
老板讓會計開具銷售發(fā)票，結果月底了供貨商進項發(fā)票沒有開給我們，請問:怎么辦？
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2020-08-01
老師，我是施工單位，收到供貨商給我開具的專用發(fā)票 備注欄沒備注工程名稱和地點 可以用吧 因為沒有規(guī)定說 供貨商開材料發(fā)票必須備注工程名稱和地點
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2019-09-23
因為他們供應商發(fā)過來的貨有問題，所以扣供應商20000元，這個分錄怎么做
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2023-05-13
供應商為合作社，給我方公司提供苗木同時開具免稅發(fā)票，需要有哪些證明才可以入賬
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2023-05-17
我們產(chǎn)品主要材料由客戶付款給我們，我們再付款給供應商，分錄是什么
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2015-04-21
老師，我現(xiàn)在在用友軟件上建賬，供應商類別這個用什么分類標準比較好呢？謝謝
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2015-06-01
請問，怎么界定付給供應商的貨款是預付款？以發(fā)貨為準還是以開來發(fā)票為準？
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2014-11-12
老師好，總公司付分公司的裝修材料，借預付賬款——供應商，貸銀行存款，供應商把發(fā)票開給分公司，分公司做分錄，借某某費用，貸應付賬款——供應商，這個賬都平不了呢，做三方協(xié)議分錄應該怎么寫呢
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2022-10-13
我廠是一般納稅人，機械制造有限公司，但是沒有場地，都是客戶下單，我們再向供應商下單，性質是讓供應商代加工。供應商給我們的票是原材料和加工費算一起的，我的會計分錄要怎么做呢
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2019-12-02
請問：供電*轉供電服務費的商品編碼是多少？
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2019-08-05
老師請問公司是商貿(mào)公司銷售貨物，這月起增加了經(jīng)營范圍開現(xiàn)代服務-促銷服務費的發(fā)票，然后把款打入我們公戶，（這筆錢是供應商給我們的返利還有我們提前墊付的費用等）請問老師收到這比錢我入到什么科目??？
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2018-12-30
老師，跟您請教下，單位購買工裝，貨款是加盟店總部直接支付給供應商的，但是發(fā)票是供應商開給門店的，付款的話是不是不能對公打款給加盟商總部？
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2023-09-07
上月購進一批設備，貨已給客戶，供應商的票也收到，但合同分期支付，第三期才開到這些硬件貨款的發(fā)票。請問結轉成本是依據(jù)已發(fā)給客戶的當月結轉庫存商品，還是已開票給客戶當月再做分錄？
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2018-12-12
老師，我們公司是一般進銷存商貿(mào)企業(yè)，平時訂貨有幾家常合作的供貨商，有總部訂貨，還有網(wǎng)購散戶的訂貨，大多數(shù)沒有票據(jù)，每次訂貨都是直接在供貨商的訂貨微信群里直接訂產(chǎn)品，然后我負責微信轉賬結貨款，請問這樣做記賬憑證的話，自己打印一張訂貨產(chǎn)品明細價格表，粘貼在記賬憑證后面可以嗎？還是必須要有訂貨收據(jù)或者發(fā)票才能做記賬憑證？
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2022-01-19
本月商品A入庫10W，上月已付訂金3W，本月收到貨后驗收到再付供應商F尾款6.95W及扣收貨時代供應商F付快遞昆山0.05W,（供應商F合同商品單價是到貨價）商品J是從供應商H進口產(chǎn)品，一次付清貨款10W，運輸費1W，關稅2W當月驗收入庫。
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2017-11-26
企業(yè)是超市，而且是一般納稅人，供應商提供商品放超市銷售，超市就要收取一定的費用（比如陳列的費用等等）供應商有一般納稅人企業(yè)，他要求給他開他的費用的發(fā)票，能不能開，怎么開
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2018-07-18
我司要用對公賬戶向供應商付款，但是賬戶沒那么多錢，于是就用個人賬戶向對公賬戶里充錢，然后再用對公賬戶向供應商付款，供應商開具增值稅發(fā)票，請問這樣做是否有問題？賬應該這么做？
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2016-08-01