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老師我想問一下,我公司去年是虧損的,今年前三個季度也虧損,現(xiàn)在到年末,公司比如說盈利20萬,想問一下第四季度所得稅需要交嗎,還是說可以彌補去年虧損
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2018-12-12
季度所得稅計提的時候少計提了!但是繳稅的時候是按正確的交的,本月的帳里面應(yīng)該怎樣補了?
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2017-04-21
去年最后一季度所得稅計提在今年了,咋調(diào)整
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2020-06-19
10月份繳納季度所得稅,幾月份計提?
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2021-11-17
請問老師,我們是一般納稅人公司,單位是季度報稅的,是不是說報表和所得稅是在季度末申報,增值稅是不是還是要在每月申報?。?/span>
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2020-10-26
企業(yè)所得稅清算疑點,錯誤處請更正申報:"1.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》行9“投資收益”為:198347.26元;2.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105030《投資收益納稅調(diào)整明細表》行10列1“持有收益”為:元;3.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105030《投資收益納稅調(diào)整明細表》行10列8“處置收益”為:元;4.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》行16列1“債權(quán)性投資損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;5.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》行23列1“股權(quán)(權(quán)益)性投資損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;6.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》行25列1“通過各種交易場所、市場等買賣債券、股票、期貨、基金以及金融衍生產(chǎn)品等發(fā)生的損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;7.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105100《企業(yè)重組及遞延納稅事項納稅調(diào)整
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2020-05-13
你好,老師,公司今年盈利了293713.09,第四季度計提企業(yè)所得稅6034.71,但是去年虧損了180421.12,申報企業(yè)所得稅時,前2個季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅稅8450.94,最后一個季度,按利潤計提企業(yè)所得稅,但彌補去年虧損,實際應(yīng)納稅所得額28988.99,符合小微企業(yè),實際只繳納5664.6,這樣我是不是計提多了,多了的怎么做會計分錄,還有多繳納的稅款,怎樣處理
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2020-01-15
2011年企業(yè)所得稅年度申報
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2017-06-20
怎么申報2019年度企業(yè)所得
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2020-05-25
企業(yè)所得稅預(yù)繳表里的以前年度未彌補虧損,是系統(tǒng)自己帶出來的嗎?但是4月份如果申報一季度企業(yè)所得稅,還沒有完成匯算清繳,就不會帶出來,是灰色的,也填寫不了,是嗎?
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2019-01-06
企業(yè)所得稅季報有盈利申報,要交1000元稅費,但以前年度有虧損,可以抵扣以前年度虧損嗎?
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2023-03-14
匯算清繳后在進行企業(yè)所得稅季度申報的時候彌補以前年度虧損還是0,這是為什么呢
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2023-04-16
企業(yè)所得稅第一,三季度盈利,本年累計虧損,年末時怎么交稅?盈利的季度預(yù)繳的所得稅怎么辦?如果本年累計盈利的話,那么企業(yè)所得稅怎么交?
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2016-10-21
小規(guī)模,本月申報企業(yè)所得稅時填報數(shù)據(jù)是本季度的,無法修改,已提交并提示申報成功
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2019-01-06
企業(yè)所得稅季度A類申報,已申報成功,稅務(wù)局打電話說數(shù)據(jù)不對,讓重新做。怎么操作呢
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2020-07-27
老師小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度交嗎?我們第一季度不含稅銷售額總計是437864.1。那怎么計算我們第一季度要交的所得稅呢
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2020-04-22
想要建賬,只知道銀行余額及上年度企業(yè)所得稅年度稅申報表怎么建賬
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2019-12-24
老師,年報時填“企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)企業(yè)申報表”這個怎么填,沒有關(guān)聯(lián)企業(yè)
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2016-05-23
我們的企業(yè)所得稅是季度申報的,第三季度我們年累計利潤是172萬 申報的時候使用了以前年度虧損142萬,然后暫緩交稅。在第四季度的時候,我們的年累計利潤是156萬,在第四季度申報的時候,這個142萬的以前年度虧損還要填嗎?
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2020-12-17
公司2012年度的企業(yè)所得稅按季度申報地稅,其中第三季度和第四季度的沒申報,現(xiàn)在怎么處理比較合適,上一年度整體虧損,季度也是虧損,應(yīng)該是需要0申報的吧?現(xiàn)在怎么處理合適,找地稅專管員嗎?會罰款嗎?是不是需要補?。?/span>
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2017-06-10