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經(jīng)營一個農(nóng)業(yè)合作社,企業(yè)所得稅報表17年財務費用-85,交稅8.5 ,18年財務費用—92,交企業(yè)所得稅9.2,19年免稅收入180000,請問別的數(shù)據(jù)都是0,請問這樣注銷時股東需要個人所得稅清算嗎
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2020-07-24
自2021年1月1日至2022年12月31日,對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這句話怎么理解 可否舉例子呢
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2021-08-10
老師早上好,我想問一個問題,就是企業(yè)所得稅,18年第四季度需要繳納的,但是19年才計提,然后我19年的利潤表的企業(yè)所得就跟國稅網(wǎng)的企業(yè)所得稅報表的不一樣了,這種情況我應該怎么調(diào)整
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2019-10-18
小企業(yè)沒有以前年度損益這個科目 該如何做企業(yè)所得稅的匯算清繳退款
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2021-03-17
公司因為政策原因收到稅務局退回以前年度的企業(yè)所得稅和營業(yè)稅怎么做賬?。?/span>
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2017-07-31
請問政府會計制度中,退以前年度的企業(yè)所得稅,如何記賬 ?
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2020-07-22
最近稅局查補我公司以前年度的代扣代繳出口的境外企業(yè)所得稅,應該不是記入我公司的企業(yè)所得稅科目,而且代扣代繳的稅款,我公司已經(jīng)與境外的客戶結清貨款,不可能再向客戶要這筆錢。應該怎樣作帳呢?請教一下 這筆代繳的所得稅我做什么科目
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2018-05-03
老師,申報企業(yè)所得稅填的是財務報表里的本年累計數(shù)還是本季度的數(shù)據(jù)
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2018-12-14
[圖片]請教這里面企業(yè)所得稅是不是 年度匯算清繳時候要核算 假如年度匯算清繳時候 把這部分相應的數(shù)值填進去了 仍然沒有稅 是不是就不用補交了 調(diào)整后仍然虧損不涉及補稅,那財務賬上如何沖賬呢?做個負數(shù)?
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2022-08-03
老師,季度報企業(yè)所得稅,怎么算稅前利潤?我算的本年累計稅前利潤35444.04,您幫我看下對么
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2020-07-03
你好!我是一家小規(guī)模土地評估公司,剛剛中標一業(yè)務,業(yè)務還未開展,對方要求我們打發(fā)票,開發(fā)票就要做收入,費用不知道怎么做帳,這樣不是影響本年利潤和企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-23
老師,4月份繳納2021年度匯算清繳企業(yè)所得稅,這個分錄怎么做,需要計提嗎
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2022-04-29
以前年度交的企業(yè)所得稅一直掛在應交稅費-應交所得費科目的,現(xiàn)在想結轉(zhuǎn)掉,要怎么處理?
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2019-03-04
公司2020年利潤總額33萬元,小規(guī)模企業(yè),全年收入50萬,企業(yè)所得稅交多少
1/1250
2021-01-15
補繳以前年度增值稅,企業(yè)所得稅,滯納金怎么做分錄,
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2017-03-07
企業(yè)所得稅季度申報中的本年累計金額是該季度的總金額,還是1-6月的總金額
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2021-07-10
本年利潤結轉(zhuǎn)到利潤分配要減繳納的企業(yè)所得稅這個數(shù)據(jù)嗎?謝謝
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2020-01-10
老師??今年5月份收到稅局退回2022年度匯算清繳企業(yè)所得稅,請問只做收款的會計分錄么? 是否還需要調(diào)整上一年的年度損益?
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2023-07-12
企業(yè)所得稅的利潤總額我應該填本年累計的數(shù)還是第二季度的數(shù)
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2020-07-05
你好,老師,我在做企業(yè)所得稅的匯算清繳,22年有虧損,我在做23年匯算清繳的時候以前年度虧損這塊我在哪里填這個金額啊
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2024-05-29