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老師好，匯算清繳的納稅調(diào)整后所得為負數(shù) ，上一年度季度利潤總額為負數(shù)，凈利潤也為負數(shù)，按道理說應(yīng)該退稅，我不想退稅需要提供的資料多 我現(xiàn)在把企業(yè)所得稅匯算清繳的調(diào)整為正數(shù)不退稅可以嗎 業(yè)務(wù)招待費已經(jīng)調(diào)增。
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2023-03-06
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬，對于業(yè)務(wù)招待費、廣宣費、無票支出的調(diào)減會計分錄
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2022-04-13
老師你好，我們有一個小公司之前賬務(wù)有問題，又重新理了一下賬，報表和季報表都去稅務(wù)局改了，2019年和2020年年度匯算清繳表還沒去改，下周去改，通過自查要補企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在有個問題就是，我們的季度所得稅A類報表還要不要改
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2021-10-22
老師你好，我今年企業(yè)所得稅匯算清繳時收到退稅該如何做分錄？，公司是小規(guī)模納稅人，執(zhí)行的小會計準(zhǔn)則
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2024-10-22
如果上年度利潤虧損100萬元，今年第一季度盈利30萬元，那么在填報第一季度企業(yè)所得稅表的時候彌補以前年度虧損那行應(yīng)該填多少啊，是應(yīng)該填30萬元，還是應(yīng)該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個納稅所得額？
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2021-03-10
公司是建筑施工單位，現(xiàn)在有一個20多萬的企業(yè)所得稅要交，是去辦稅大廳交嗎？
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2017-05-25
老師好，做稅務(wù)匯算清繳，如果本年有利潤，但是可以直接彌補以前年底虧損，請問老師，A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表1行符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅還需要填寫金額嗎
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2021-04-03
高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳。研發(fā)費科目下的人員人工費需要計入“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”里進行納稅調(diào)整嗎？
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2020-05-28
老師，我們公司2016年12月成立，2017年賬上虧損27萬多，現(xiàn)在所得稅匯算清繳，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中“本年度可彌補虧損所得”是-1518926.84元，這個數(shù)據(jù)一般是根據(jù)哪鏈接過來的？
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2018-04-28
企業(yè)匯算清繳后，稅務(wù)機關(guān)查補所得稅還能夠享受小微企業(yè)優(yōu)惠嗎？
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2019-08-29
我公司去年成立的,選擇了小企業(yè)會計準(zhǔn)則,開辦費去年選擇了發(fā)生時計入長期待攤費用,2022年2月正式生產(chǎn)經(jīng)營了,關(guān)于開辦費我應(yīng)該怎么做呢？2021年度的企業(yè)所得稅匯算清繳要怎么做呢
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2022-05-23
老師你好，所得稅匯算清繳住房公積金是只填寫單位部分嗎？可以全額扣除嗎
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2022-05-18
提問： 老師，2019年個人所得稅匯算清繳怎么計算，如全年工資薪金是50600怎么計算需要補交多少個稅
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2020-06-17
老師，你好，企業(yè)所得稅向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐贈扶貧捐款是全額扣除，如果只是向脫貧地區(qū)捐贈扶貧捐款還能抵扣嗎？這個知識點講義上沒有，試卷上遇到了不會？
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2021-04-30
老師您好，我想請問下社保可以全額扣除企業(yè)所得稅意思是單位繳納多少就可以全額抵扣稅款嗎？個人部分單位也一起繳納了可以一并抵扣嗎？
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2022-10-29
全年報表沒有變動，如果年初是0，年末是9324，那企業(yè)所得稅里的資產(chǎn)總額 ＝9324+9324+9324+9324 再除4嗎？
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2018-04-24
老師，日后事項，考試時，我怎么知道是調(diào)整應(yīng)交稅費，還是遞延所得稅 我看有些書說，匯算清繳日之前調(diào)：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 之后調(diào)：遞延所得稅資產(chǎn) ，但題是壞賬準(zhǔn)備的，答案 借：以前年度損益調(diào)整 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 題說明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成，未完成不就是匯算清繳日之前一點應(yīng)調(diào) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，么？
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2020-08-07
老師下午好，就是在企業(yè)所得稅年度清算匯總的時候，調(diào)增的應(yīng)納稅所得額，在賬面上需要怎么做賬呢？
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2021-11-12
由于18年4月份開始2度降低企業(yè)所得稅核定應(yīng)稅所得率，導(dǎo)致年度報表的匯算清繳為負數(shù)怎么辦
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2020-06-03
企業(yè)如何給員工做個人所得稅匯算清繳，去年一個月4000元，發(fā)工資四月，要做匯算清繳嗎？
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2022-03-15
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