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企業(yè)所得稅匯算清繳調增固定資產折舊會計分錄怎么做？
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2020-05-21
老師，請問比如 2023年5月酒店翻新成本50000元，用銀行存款支付了，分錄借長期待攤費用50000元，貸銀行存款50000元，沒有發(fā)票，現(xiàn)在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調增填哪個表格呀
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2024-05-28
今年企業(yè)所得稅匯算清繳補繳200元企業(yè)所得稅，我做的會計分錄為，借:利潤分配-未分配利潤，貸:應繳稅金-應繳企業(yè)所得稅，繳納稅金時，借:應繳稅金-應繳企業(yè)所得稅，貸:銀行存款。這樣做完之后，對當月的利潤表沒有影響，資產負債表期末余額值減少了200元，期初余額不變，導致當月資產負債表期末余額不等于利潤表中的凈利潤加上資產負債表的期初余額，哪位高手教我下該怎么調整
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2019-04-12
我能不能把企業(yè)所得稅匯算清繳的主營業(yè)務成本--工資 調到管理費用里面去 那報表也就對不上了
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2022-04-29
老師你好，請問企業(yè)籌建期間繳納的土地使用稅和印花稅等應記入什么科目中，如果已經記入到稅金及附加里，在企業(yè)所得稅匯算清繳時應該怎樣調整，都需調哪幾張表
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2021-07-22
之前調了帳，因為稅款滯納金需要在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調增，然后現(xiàn)在就出現(xiàn)了資產負債表上面的未分配利潤數(shù)，是減去了滯納金那部分的合計數(shù)，應該怎么調整資產負債表為正確的未分配利潤數(shù)呢
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2018-09-11
#提問#老師 企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務招待費按發(fā)生額的60%，不超過當年銷售收入的0.005，是不含稅收入是嗎？一般納稅人
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2018-12-17
老師您好，我想問一下，我們企業(yè)處于籌建期，2019年利潤表沒有數(shù)值，資產負債表里只有長期待攤費和其他應付款有數(shù)值外其他都是0，企業(yè)所得稅匯算清繳除了資產表和利潤表，企業(yè)所得稅主表報送外，還需要報送哪些表格？
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2020-03-19
您好老師：請問無發(fā)票的支出在所得稅匯算清繳時是不是都要全額調增，謝謝！
1/1584
2018-04-21
你好，公司19年全年銷售收入2439315.01,應納稅額73179.45,請問生產經營所得怎么匯算清繳
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2020-03-30
請問下房地產企業(yè)次年6月1日前不用做企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
1/570
2018-03-26
企業(yè)公示里面的凈利潤是扣掉匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅金額嗎？
1/1347
2018-05-16
老師你好，所得稅匯算清繳住房公積金是只填寫單位部分嗎？可以全額扣除嗎
1/1604
2022-05-18
提問： 老師，2019年個人所得稅匯算清繳怎么計算，如全年工資薪金是50600怎么計算需要補交多少個稅
1/1077
2020-06-17
老師你好，我們有一個小公司之前賬務有問題，又重新理了一下賬，報表和季報表都去稅務局改了，2019年和2020年年度匯算清繳表還沒去改，下周去改，通過自查要補企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在有個問題就是，我們的季度所得稅A類報表還要不要改
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2021-10-22
老師你好，我今年企業(yè)所得稅匯算清繳時收到退稅該如何做分錄？，公司是小規(guī)模納稅人，執(zhí)行的小會計準則
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2024-10-22
如果上年度利潤虧損100萬元，今年第一季度盈利30萬元，那么在填報第一季度企業(yè)所得稅表的時候彌補以前年度虧損那行應該填多少啊，是應該填30萬元，還是應該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個納稅所得額？
1/2244
2021-03-10
匯算清繳減免企業(yè)所得稅2306.54元，如何調為0？這個數(shù)是應納稅額產生的，如果不動應納稅額，有沒有其他辦法
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2019-06-13
老師，中級和注會的財管有提到個人獨資公司和合伙企業(yè)只交個人所得稅，而公司制企業(yè)要交雙重課稅，即既要交個人所得稅，又要交企業(yè)所得稅。但是實際工作中，看到只要是公司都要申報季度和年度企業(yè)所得稅，不管是個人獨資公司和合伙企業(yè)，而且年度企業(yè)所得稅也就是匯算清繳那個主表要填股東信息，當中就有利潤分配情況的填寫。這是不是意味著實際上獨資和合伙企業(yè)實際上也是要交雙重課稅？比如利潤80萬，不符合小微企業(yè)，要交80*25%=20萬企業(yè)所得稅，另外如果有股東分紅，還得交20%個稅。請老師簡單解釋下。謝謝~~
1/1801
2019-05-30
公司是建筑施工單位，現(xiàn)在有一個20多萬的企業(yè)所得稅要交，是去辦稅大廳交嗎？
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2017-05-25