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小規(guī)模納稅人這個季度,發(fā)現(xiàn)上個季度發(fā)票開錯了,開出了沖紅發(fā)票,這個季度銷售額小于沖紅金額,因為已經(jīng)跨了季度,所得稅也交了,這個季度的增值稅和所得稅應該怎么申報
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2019-06-17
老師,請問第四季度繳納企業(yè)所得稅申報表A類表中的營業(yè)收入是填寫全年的營業(yè)收入,還是填寫10月到12月的營業(yè)收入?
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2022-01-19
某家企業(yè),企業(yè)所得稅剩余以后年度彌補的虧損額是:97715,今年報企業(yè)所得稅預繳的時候,第一季度:25297,第二季度50600,第三季度35500,已知前三個季度都用以后年度彌補進行預繳了; 第四季度還是盈利,大概盈利一萬多,可是以后年度彌補,不夠了啊,怎么辦?
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2018-12-17
您好,老師,我咨詢您一下,企業(yè)所得稅季報,我現(xiàn)在是填4月到6月的,但是企業(yè)所得稅季報表里的利潤表我按照幾月份的填呀
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2019-07-03
在報企業(yè)所得稅季報時填成本那欄我是填利潤表上的成本那一欄的金額嗎
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2018-01-29
企業(yè)所得稅季報中,利潤表有一個本期金額和上期金額分別指的是什么???上期金額是不是上個季度啊?本期金額指的是不是本季度的???
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2017-04-17
企業(yè)所得稅季報填寫的是3月、6月、9月、12月利潤表的數(shù)據(jù)嗎?
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2017-11-04
怎么調(diào)賬,把企業(yè)所得稅季報利潤跟利潤表的利潤表的數(shù)據(jù)保持一致呢?
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2017-03-08
老師,做企業(yè)所得稅季報,看的利潤表是1月到9月的嗎,還是直接打印出7月到9月的利潤表,根據(jù)7月到9月的利潤表收入,成本,利潤填寫啊
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2019-10-22
企業(yè)所得稅季報4-6月是申報利潤表的本能累計金額還是本月金額?
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2021-07-13
我們有一家分支機構(gòu),一直是0申報所得稅季報。4月份也是0申報。但我剛剛申報上個季度的所得稅時,提示填寫1季度和2季度資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)時,必須大于0,否則不能申報?,F(xiàn)在有兩個問題: 1.所得稅季度還有辦法0申報嗎? 2.如果不能0申報了,在本月申報數(shù)據(jù)上,我填寫0.01,那么會提示“與上月申報不符,確定申報嗎?”如果我確定申報,是不是還得修改上個季度的數(shù)據(jù)?那么上個季度初的數(shù)據(jù)又是上年的數(shù)據(jù),那豈不是一直往前更改呢?
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2020-07-08
小規(guī)模納稅人企業(yè)季度申報企業(yè)所得稅時,收入減去成本后,利潤總額是盈利??梢詮浹a以前年度虧損嗎?
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2023-03-16
請問下新疆2021年第一季度所得稅稅率是2.5%嗎
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2021-10-15
老師,你好!我今年只有二季度計提了所得稅,現(xiàn)在年末計提四季度的所得稅,需要把三季度的四季度的所得稅分開計提嗎?
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2023-01-06
企業(yè)所得稅第三季度的從業(yè)人數(shù)的季初和季末這塊如何計算?
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2024-10-15
季度交企業(yè)所得稅 上一年度及上半年均為負數(shù),那么這個季度有利潤了,需要交所得稅嗎?還是彌補去年的虧損
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2017-09-21
老師,年度財務報表的數(shù)據(jù)是不是各個季度的財務報表的累計?與企業(yè)所得稅匯算清繳沒有直接關(guān)系吧
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2021-01-07
單位是屬于社會團體,第一次交企業(yè)所得稅,按業(yè)務活動表這樣填寫數(shù)據(jù)對嗎?下表是補報2017年1-3月份(第一季度)企業(yè)所得稅。
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2017-07-17
小微企業(yè)都是季度報企業(yè)所得稅,有沒有月報的
1/470
2019-04-30
幫忙看一下這季度所得稅的表填的正確嗎?
1/496
2017-10-03