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請問次年匯算清繳需繳企業(yè)所得稅時，計提借所得稅費用還是以前年度損益調整？
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2020-12-28
老師好，所得稅匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單是自動勾選好了嗎？
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2023-03-07
清算企業(yè)所得稅報表沒有資產處置，負債清償，剩余財產計算和分配的，都零申報可以嗎
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2020-04-23
老師，現在匯算清繳企業(yè)所得稅已經結束了不，個稅零申報，還有其他需要匯算清繳的嗎
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2020-06-11
如果投資者在自己的獨資企業(yè)發(fā)放了工資，算是有綜合所得么，經營所得匯算清繳的時候可以減去6 w及三險一金和專項附加扣除嗎？？有哪位大神幫我回答一下？萬分感激！
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2021-03-17
企業(yè)所得稅等逾期未報，要帶什么資料去辦稅大廳辦理？
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2020-05-15
老師好，做稅務匯算清繳，如果本年有利潤，但是可以直接彌補以前年底虧損，請問老師，A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表1行符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅還需要填寫金額嗎
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2021-04-03
匯算清繳減免企業(yè)所得稅2306.54元，如何調為0？這個數是應納稅額產生的，如果不動應納稅額，有沒有其他辦法
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2019-06-13
老師，中級和注會的財管有提到個人獨資公司和合伙企業(yè)只交個人所得稅，而公司制企業(yè)要交雙重課稅，即既要交個人所得稅，又要交企業(yè)所得稅。但是實際工作中，看到只要是公司都要申報季度和年度企業(yè)所得稅，不管是個人獨資公司和合伙企業(yè)，而且年度企業(yè)所得稅也就是匯算清繳那個主表要填股東信息，當中就有利潤分配情況的填寫。這是不是意味著實際上獨資和合伙企業(yè)實際上也是要交雙重課稅？比如利潤80萬，不符合小微企業(yè)，要交80*25%=20萬企業(yè)所得稅，另外如果有股東分紅，還得交20%個稅。請老師簡單解釋下。謝謝~~
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2019-05-30
計算18年全年納稅總額包不包括18年交17年的企業(yè)所得稅
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2019-05-27
老師你好，我們有一個小公司之前賬務有問題，又重新理了一下賬，報表和季報表都去稅務局改了，2019年和2020年年度匯算清繳表還沒去改，下周去改，通過自查要補企業(yè)所得稅，我現在有個問題就是，我們的季度所得稅A類報表還要不要改
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2021-10-22
老師你好，我今年企業(yè)所得稅匯算清繳時收到退稅該如何做分錄？，公司是小規(guī)模納稅人，執(zhí)行的小會計準則
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2024-10-22
如果上年度利潤虧損100萬元，今年第一季度盈利30萬元，那么在填報第一季度企業(yè)所得稅表的時候彌補以前年度虧損那行應該填多少啊，是應該填30萬元，還是應該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個納稅所得額？
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2021-03-10
老師，你好，企業(yè)所得稅向目標脫貧地區(qū)捐贈扶貧捐款是全額扣除，如果只是向脫貧地區(qū)捐贈扶貧捐款還能抵扣嗎？這個知識點講義上沒有，試卷上遇到了不會？
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2021-04-30
老師您好，我想請問下社保可以全額扣除企業(yè)所得稅意思是單位繳納多少就可以全額抵扣稅款嗎？個人部分單位也一起繳納了可以一并抵扣嗎？
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2022-10-29
全年報表沒有變動，如果年初是0，年末是9324，那企業(yè)所得稅里的資產總額 ＝9324+9324+9324+9324 再除4嗎？
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2018-04-24
老師你好，公司晚交社保費，稅務機關罰款。請問這個罰款能在稅前抵扣？企業(yè)所得稅匯算清繳
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2023-05-08
請教老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中，期間費用明細表和職工薪酬支出及納稅調整明細表 我公司設有 （職工費用—薪資、社保、福利費）這一級和三個二級科目， 1、期間費用明細表中的職工薪酬我應該填損益類科目職工費用的一級科目匯總金額 2、職工薪酬支出及納稅調整明細表中的工資薪金支出、職工福利費支出、各類基本社會保障性繳款 對應填2級明細金額對嗎？
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2022-04-20
老師，日后事項，考試時，我怎么知道是調整應交稅費，還是遞延所得稅 我看有些書說，匯算清繳日之前調：應交稅費-應交所得稅 之后調：遞延所得稅資產 ，但題是壞賬準備的，答案 借：以前年度損益調整 貸：遞延所得稅資產 題說明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成，未完成不就是匯算清繳日之前一點應調 應交稅費-應交所得稅，么？
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2020-08-07
企業(yè)匯算清繳后，稅務機關查補所得稅還能夠享受小微企業(yè)優(yōu)惠嗎？
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2019-08-29