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如果上年度利潤(rùn)虧損100萬(wàn)元，今年第一季度盈利30萬(wàn)元，那么在填報(bào)第一季度企業(yè)所得稅表的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損那行應(yīng)該填多少啊，是應(yīng)該填30萬(wàn)元，還是應(yīng)該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個(gè)納稅所得額？
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2021-03-10
企業(yè)的所得稅申報(bào)時(shí)在國(guó)稅的，那所得稅匯算清繳是不是只做國(guó)稅的，不用做地稅。
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2017-05-26
請(qǐng)問(wèn)次年匯算清繳需繳企業(yè)所得稅時(shí)，計(jì)提借所得稅費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整？
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2020-12-28
老師好，所得稅匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單是自動(dòng)勾選好了嗎？
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2023-03-07
清算企業(yè)所得稅報(bào)表沒(méi)有資產(chǎn)處置，負(fù)債清償，剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配的，都零申報(bào)可以嗎
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2020-04-23
老師，現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅已經(jīng)結(jié)束了不，個(gè)稅零申報(bào)，還有其他需要匯算清繳的嗎
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2020-06-11
19年所得稅匯算清繳報(bào)告去哪里打印
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2020-06-15
為什么沒(méi)有2022年所得稅匯算清繳課程？問(wèn)了客服老師 也沒(méi)回應(yīng)
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2022-02-05
老師，日后事項(xiàng)，考試時(shí)，我怎么知道是調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，還是遞延所得稅 我看有些書說(shuō)，匯算清繳日之前調(diào)：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 之后調(diào)：遞延所得稅資產(chǎn) ，但題是壞賬準(zhǔn)備的，答案 借：以前年度損益調(diào)整 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 題說(shuō)明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成，未完成不就是匯算清繳日之前一點(diǎn)應(yīng)調(diào) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，么？
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2020-08-07
企業(yè)如何給員工做個(gè)人所得稅匯算清繳，去年一個(gè)月4000元，發(fā)工資四月，要做匯算清繳嗎？
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2022-03-15
@鄒老師 老師 我想問(wèn)下 我有家個(gè)人所得稅一個(gè)人工資超過(guò)12萬(wàn)才做匯算清繳還是說(shuō)全部一年所有人工資超過(guò)12萬(wàn)才要做匯算清繳
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2020-01-09
老師下午好，就是在企業(yè)所得稅年度清算匯總的時(shí)候，調(diào)增的應(yīng)納稅所得額，在賬面上需要怎么做賬呢？
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2021-11-12
由于18年4月份開(kāi)始2度降低企業(yè)所得稅核定應(yīng)稅所得率，導(dǎo)致年度報(bào)表的匯算清繳為負(fù)數(shù)怎么辦
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2020-06-03
老師好，做稅務(wù)匯算清繳，如果本年有利潤(rùn)，但是可以直接彌補(bǔ)以前年底虧損，請(qǐng)問(wèn)老師，A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表1行符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅還需要填寫金額嗎
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2021-04-03
匯算清繳減免企業(yè)所得稅2306.54元，如何調(diào)為0？這個(gè)數(shù)是應(yīng)納稅額產(chǎn)生的，如果不動(dòng)應(yīng)納稅額，有沒(méi)有其他辦法
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2019-06-13
老師，中級(jí)和注會(huì)的財(cái)管有提到個(gè)人獨(dú)資公司和合伙企業(yè)只交個(gè)人所得稅，而公司制企業(yè)要交雙重課稅，即既要交個(gè)人所得稅，又要交企業(yè)所得稅。但是實(shí)際工作中，看到只要是公司都要申報(bào)季度和年度企業(yè)所得稅，不管是個(gè)人獨(dú)資公司和合伙企業(yè)，而且年度企業(yè)所得稅也就是匯算清繳那個(gè)主表要填股東信息，當(dāng)中就有利潤(rùn)分配情況的填寫。這是不是意味著實(shí)際上獨(dú)資和合伙企業(yè)實(shí)際上也是要交雙重課稅？比如利潤(rùn)80萬(wàn)，不符合小微企業(yè)，要交80*25%=20萬(wàn)企業(yè)所得稅，另外如果有股東分紅，還得交20%個(gè)稅。請(qǐng)老師簡(jiǎn)單解釋下。謝謝~~
1/1801
2019-05-30
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成，無(wú)論虧損或盈利都不用填寫。對(duì)嗎？比如2016年公司盈利，2017年虧損。要填嗎？全是灰色，不能填
1/1820
2018-04-27
計(jì)算18年全年納稅總額包不包括18年交17年的企業(yè)所得稅
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2019-05-27
你好老師，我們有個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司，去年是虧損，然后企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后，仍然虧損，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益科目，怎么做分錄呢
2/607
2022-07-08
公司是建筑施工單位，現(xiàn)在有一個(gè)20多萬(wàn)的企業(yè)所得稅要交，是去辦稅大廳交嗎？
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2017-05-25