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如果發(fā)現(xiàn)2020年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做多了，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳哪個(gè)表調(diào)減呢？
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2021-05-25
公司主要成本項(xiàng)目有業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)，房租費(fèi)，水電費(fèi)，問(wèn)下企業(yè)所得稅匯算清繳哪些需要納稅調(diào)整啊？以及如何進(jìn)行納稅調(diào)整啊？
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2019-01-17
印花稅為及時(shí)報(bào)的罰款200元，在企業(yè)所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整明細(xì)表中填在哪，屬于罰金，罰款和沒(méi)收財(cái)務(wù)的損失還是與取得收入無(wú)關(guān)的支出
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2022-05-12
老師，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，核算允許扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等，需要按照合理的實(shí)際發(fā)放的工資薪金為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算，那么這個(gè)基數(shù)是僅指貨幣性的還是說(shuō)非貨幣性的也包括呀？
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2023-01-11
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增固定資產(chǎn)折舊會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2020-05-21
老師，請(qǐng)問(wèn)比如 2023年5月酒店翻新成本50000元，用銀行存款支付了，分錄借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用50000元，貸銀行存款50000元，沒(méi)有發(fā)票，現(xiàn)在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增填哪個(gè)表格呀
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2024-05-28
今年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳200元企業(yè)所得稅，我做的會(huì)計(jì)分錄為，借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅，繳納稅金時(shí)，借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅，貸:銀行存款。這樣做完之后，對(duì)當(dāng)月的利潤(rùn)表沒(méi)有影響，資產(chǎn)負(fù)債表期末余額值減少了200元，期初余額不變，導(dǎo)致當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)加上資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額，哪位高手教我下該怎么調(diào)整
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2019-04-12
我能不能把企業(yè)所得稅匯算清繳的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--工資 調(diào)到管理費(fèi)用里面去 那報(bào)表也就對(duì)不上了
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2022-04-29
老師你好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)籌建期間繳納的土地使用稅和印花稅等應(yīng)記入什么科目中，如果已經(jīng)記入到稅金及附加里，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎樣調(diào)整，都需調(diào)哪幾張表
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2021-07-22
之前調(diào)了帳，因?yàn)槎惪顪{金需要在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增，然后現(xiàn)在就出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤(rùn)數(shù)，是減去了滯納金那部分的合計(jì)數(shù)，應(yīng)該怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表為正確的未分配利潤(rùn)數(shù)呢
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2018-09-11
#提問(wèn)#老師 企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)按發(fā)生額的60%，不超過(guò)當(dāng)年銷售收入的0.005，是不含稅收入是嗎？一般納稅人
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2018-12-17
老師您好，我想問(wèn)一下，我們企業(yè)處于籌建期，2019年利潤(rùn)表沒(méi)有數(shù)值，資產(chǎn)負(fù)債表里只有長(zhǎng)期待攤費(fèi)和其他應(yīng)付款有數(shù)值外其他都是0，企業(yè)所得稅匯算清繳除了資產(chǎn)表和利潤(rùn)表，企業(yè)所得稅主表報(bào)送外，還需要報(bào)送哪些表格？
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2020-03-19
老師，現(xiàn)在做2021年度企業(yè)所得稅匯繳清算，我2021年沒(méi)有計(jì)提匯繳清算的稅額，怎么處理呢
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2022-03-12
老師您好，我們公司新成立一家公司，賬是交給外帳做的，但是之前沒(méi)給過(guò)銀行流水給外帳做賬，然后那邊亂記了一些費(fèi)用上去，銀行手續(xù)費(fèi)那些又沒(méi)記進(jìn)去，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳需要讓他們調(diào)賬調(diào)成正確的再匯算清繳嗎？
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2023-05-15
老師好，匯算清繳的納稅調(diào)整后所得為負(fù)數(shù) ，上一年度季度利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，凈利潤(rùn)也為負(fù)數(shù)，按道理說(shuō)應(yīng)該退稅，我不想退稅需要提供的資料多 我現(xiàn)在把企業(yè)所得稅匯算清繳的調(diào)整為正數(shù)不退稅可以嗎 業(yè)務(wù)招待費(fèi)已經(jīng)調(diào)增。
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2023-03-06
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬，對(duì)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣宣費(fèi)、無(wú)票支出的調(diào)減會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-13
高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳。研發(fā)費(fèi)科目下的人員人工費(fèi)需要計(jì)入“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”里進(jìn)行納稅調(diào)整嗎？
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2020-05-28
老師，我們公司2016年12月成立，2017年賬上虧損27萬(wàn)多，現(xiàn)在所得稅匯算清繳，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“本年度可彌補(bǔ)虧損所得”是-1518926.84元，這個(gè)數(shù)據(jù)一般是根據(jù)哪鏈接過(guò)來(lái)的？
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2018-04-28
計(jì)算18年全年納稅總額包不包括18年交17年的企業(yè)所得稅
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2019-05-27
我們這廠是養(yǎng)豬的，只有總收入，總開(kāi)支，利潤(rùn)，沒(méi)其它科目，你說(shuō)年報(bào)企業(yè)所得稅該報(bào)哪些表
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2019-04-22