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18年企業(yè)所得稅匯算清繳軟件中的《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損計算表》要不要人員填寫，怎么填不上去？
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2019-05-15
怎么根據(jù)計提的企業(yè)所得稅來倒退成本？具體怎么做？比如2022年12月企業(yè)所得稅是789.那怎么算成本
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2023-03-09
股息紅利，免征企業(yè)所得稅，是指的是，股東年底盈利分紅免，企業(yè)所得稅嗎？這樣股東還交哪些稅呢？
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2019-01-08
老師，我想問下現(xiàn)在申報2021年小微企業(yè)，應稅所得額超過100萬不超300萬，他的企業(yè)所得稅率是多少
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2023-03-15
老師您好！請問我2020年12計提企業(yè)所得稅財務報表與企業(yè)所得稅季度申報表相差0.01元現(xiàn)怎么處理？
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2021-02-26
老師，在報企業(yè)所得稅時，去年沒有收到費用類發(fā)票 或者成本類發(fā)票，會如何影響企業(yè)所得稅的申報
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2020-01-11
老師，您好，能問一下小企業(yè)會計準則下，企業(yè)所得稅匯算去年產(chǎn)生的所得稅該用什么會計分錄呢？
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2019-06-06
如果上季度企業(yè)所得稅報表會計零申報。實際為虧損。如何更正？影響了年底企業(yè)所得稅匯算清繳
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2017-01-04
全年收入有1000多萬，企業(yè)所得稅交多少比較合理，達到的稅率應該是多少，企業(yè)所得稅的稅率是10%
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2019-01-02
你好，我公司在退2016-2018年度企業(yè)所得稅時，專管員說我們沒享受優(yōu)惠政策，叫我們重新申報企業(yè)所得稅報表，2016年我們的應納稅所得額是40多萬，怎么享受優(yōu)惠政策？
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2019-11-06
小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅，現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅里面的利潤總額是填第二季度的數(shù)還是本年累計得數(shù)字
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2021-07-12
在我國境內(nèi)無住所但居住累計滿183天的年度連續(xù)不滿6年的外籍個人，其下列所得應在我國計算繳納個人所得稅的有（　?。?。 A．來源于中國境內(nèi)的勞務報酬所得 B．出租其在境外的住房取得境外企業(yè)支付的租金所得 C．從外商投資企業(yè)取得的股息所得 D．在中國境內(nèi)工作期間取得的中國境內(nèi)企業(yè)支付的工資所得
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2024-04-04
企業(yè)所得稅季報表彌補以前年度虧損的數(shù)據(jù)從那里取得？
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2019-04-02
涉及損益的調(diào)整事項，如果發(fā)生在該企業(yè)資產(chǎn)負債表日所屬年度（即報告年度）所得稅匯算清繳前的，應調(diào)整報告年度應納稅所得額、應納所得稅稅額；發(fā)生在該企業(yè)報告年度所得稅匯算清繳后的，應調(diào)整本年度（即報告年度的次年）應納所得稅稅額。 所以我不用改報表是嗎？只要做了調(diào)整分錄，報表自動公式計算，影響今年的所得稅。那未分配利潤期末數(shù)就不等于未分配利潤期初+本年累計凈利潤了吧？
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2022-06-23
老師，我想請問下，在做完2020年匯算清繳之后，自查補稅，于2021年補交2020年企業(yè)所得稅，如何做賬務處理？因為考慮到已經(jīng)做完匯算清繳，不能修改出事數(shù)據(jù)，在補交2020年企業(yè)所得稅時，只參考了“工程施工”科目余額來計算企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在不知道怎么做這筆補交的企業(yè)所得稅稅金
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2023-03-17
建筑企業(yè) 項目是2018年開始施工 2018年取得成本票100萬元 2018年該企業(yè)所得稅核定 2018年實際開票80萬元 2019年該開票收入20萬元 問 這個20萬元是否可以計入2019年成本 注 2019年所得稅查賬征收
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2019-07-31
老師，我公司小企業(yè)會計準則，收到上年匯算清繳企業(yè)所得稅退稅款借銀行存款貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤 這個利潤分配替代的是上年所得稅費用科目，那么上年財務報表中都要把這個科目金額考慮進去嗎？
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2022-03-24
企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類，2015年版) 幫看看，這個季度，如果這樣填，需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-01-08
年度企業(yè)所得稅利潤總額填錯了怎么辦 是虧損不用交企業(yè)所得稅 但是虧損數(shù)額填錯了怎么辦
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2019-01-06
老師，你好，請問企業(yè)所得稅是怎么樣進行預繳？第二個是年底進行繳納企業(yè)所得稅是凈利潤*25%嗎？
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2019-12-26