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去年有一個(gè)企業(yè)所得稅，在做賬時(shí)沒(méi)有走費(fèi)用，直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸方銀行存款，這個(gè)月在匯算清繳時(shí)，這部分應(yīng)該是調(diào)減的，但是并未做調(diào)減處理，那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額，不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話，那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅，補(bǔ)提的話，那我的利潤(rùn)借方增加了，但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒(méi)有調(diào)減，那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧 但是我匯算清繳時(shí)沒(méi)有調(diào)減，如果我現(xiàn)在賬上補(bǔ)提，那我申報(bào)表的利潤(rùn)和我賬上的利潤(rùn)就不一樣了，這樣沒(méi)有問(wèn)題嗎
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2022-05-26
老師，你好，季度申報(bào)的時(shí)候，利潤(rùn)總額為正數(shù)，彌補(bǔ)了以前年度的全部虧損，剩余的部分繳納企業(yè)所得稅，賬務(wù)需要怎么處理呢？是只需要計(jì)提繳納的企業(yè)所得稅嗎？
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2021-03-02
老師您好！安徽小規(guī)模納稅公司，企業(yè)所得稅年度申報(bào)截止日期是5月31日。為什么在稅務(wù)局網(wǎng)站彈出“2020年5月征期截止5月22日距離征期結(jié)束還有4天”。5月22日的征期是什么？如圖
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2020-05-18
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)既要申報(bào)工資薪金個(gè)稅，也要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅嗎
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2019-12-02
分公司在企業(yè)所得稅上選擇匯總申報(bào)和獨(dú)立申報(bào)的各自優(yōu)缺點(diǎn)
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2021-04-16
老師您好，居民企業(yè)所得稅年度申報(bào)里的這個(gè)項(xiàng)目是什么意思？我們是一般納稅人的小微企業(yè)餐廳，是國(guó)企下的投資管理公司再投資的。需要填企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表嗎？
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2022-05-09
公司是園區(qū)管理型企業(yè)，未來(lái)園區(qū)會(huì)引進(jìn)工業(yè)企業(yè)，還有對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行孵化管理，所以，針對(duì)園區(qū)，如何進(jìn)行房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅收籌劃
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2019-03-12
A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）》第19-20行，我在填企業(yè)所得稅匯算時(shí)強(qiáng)制提示，請(qǐng)問(wèn)老師怎么處理？
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2019-05-28
進(jìn)行企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)時(shí)，有個(gè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表必填，但在列表界面卻沒(méi)有，不知道怎么解決
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2021-03-08
老師小微企業(yè)2021年1季度申報(bào)所得稅就是應(yīng)納稅所得額不足100萬(wàn)部分，是*20%*25%*50%嗎？也就是稅率是2.5%？
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2021-04-13
有兩個(gè)公司都是2016年成立的，怎么在國(guó)稅申報(bào)首頁(yè)沒(méi)見(jiàn)有要申報(bào)企業(yè)所得稅呢，地稅待申報(bào)也沒(méi)見(jiàn)有，是不是有些企業(yè)是不用做匯算清繳的啊
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2017-07-10
老師你好，我6月有一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)票開(kāi)了兩次，重復(fù)了，7月趕上季度申報(bào)，如果確認(rèn)收入，季度申報(bào)就得多繳企業(yè)所得稅，重復(fù)開(kāi)的票如何做賬？
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2022-07-20
老師，我有個(gè)單位是個(gè)體工商戶，這個(gè)月我看需要報(bào)企業(yè)所得稅，之前我一直是零申報(bào)?，F(xiàn)在我需要做賬嘛？用不用補(bǔ)之前的帳?。?/span>
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2020-07-05
老師，我手上的公司，一直都是零申報(bào)。現(xiàn)在企業(yè)所得稅（季度）申報(bào)表中要填季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額，而且不能填0。賬套也還沒(méi)有建 可以直接填注冊(cè)資本金額么？
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2020-01-15
老師好，我司是核定征收企業(yè)所得稅，第三季度申報(bào)，收入總額是只填第三季度的，還是填1,2,3季度的累計(jì)數(shù)呢？
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2019-10-17
新注冊(cè)公司但是沒(méi)有開(kāi)戶可以申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅嗎
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2020-10-22
請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，填列的數(shù)據(jù)是按照營(yíng)業(yè)收入7-9月的合計(jì)數(shù)填，還是填1-9月的合計(jì)數(shù)？
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2019-10-23
本季度的所得稅是正數(shù)，本年累計(jì)所得稅是負(fù)數(shù)，本年累計(jì)是虧損的，就第二季度是盈利的，那本季度申報(bào)是用繳企業(yè)所得稅嗎
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2016-06-25
老師，我們公司今年四月份購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)車(chē)，四月份已經(jīng)進(jìn)行了相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，現(xiàn)在還能不能在第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候選擇一次性扣除呢
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2021-10-26
所得稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)顯有小微企業(yè)優(yōu)惠到第二季度利潤(rùn)總額74萬(wàn)元還享受小微企業(yè)優(yōu)惠么
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2018-07-11