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某公司是小型微利企業(yè),2017年收入500萬元(包含國(guó)債收入100萬),成本費(fèi)用總額200萬元(其中:公益性捐贈(zèng)支出50萬元)。算公益性捐贈(zèng)扣除，是利潤(rùn)總額的12%，這個(gè)利潤(rùn)總額是直接=500-200，還是減去國(guó)債收入后算利潤(rùn)總額=500-100-200，需要做還原嗎？
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2018-05-10
老師，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅表，本年累計(jì)金額是寫4-6月三個(gè)月的，還是1-6 月份的本年累計(jì)數(shù)
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2019-07-12
私人醫(yī)院普通合伙企業(yè)，年收入超過了1000萬要升級(jí)成一般納稅人嗎？我們只給病人開出院結(jié)算的票
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2020-01-15
老師，假設(shè)小規(guī)模一年收入100萬，怎么計(jì)算企業(yè)所得稅？210萬又是那個(gè)企業(yè)所得稅的稅率呢？小規(guī)模企業(yè)所得稅有幾個(gè)檔次？謝謝
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2019-08-31
居民企業(yè)所得稅年度申報(bào)中：所以稅年度A申報(bào)、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來申報(bào) ，這兩個(gè)是不是都要填報(bào)？
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2019-04-10
請(qǐng)問老師 季度預(yù)交企業(yè)所得稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？
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2016-05-09
小微企業(yè)所得稅稅是核定征收，企業(yè)以前五年都是虧損，今年開始盈利，利潤(rùn)總額可以減去以前年度的虧損再交企業(yè)所得稅嗎？如果不能減，凈利潤(rùn)能減去以前年度的虧損讓稅務(wù)局的人核定利潤(rùn)率低一點(diǎn)嗎？
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2017-04-07
居民企業(yè)所得稅年度申報(bào) 資產(chǎn)總額為零 為什么申報(bào)不了
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2022-05-29
企業(yè)所得稅年度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送里，上年金額是不是2018年年末的，也就是2019年初的金額？？
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2020-04-29
2019年7月1日,甲企業(yè)以1200000元貨幣資金對(duì)乙企業(yè)投資,占乙企業(yè)注冊(cè)資本的40%,甲企業(yè)按權(quán)益法核算此項(xiàng)投資。2019年7月1日,乙企業(yè)的所有者權(quán)益總額為2800000元。乙企業(yè)2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)300000元,其中1—6月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)200000元。 要求;編制甲企業(yè)對(duì)乙企業(yè)投資及確認(rèn)投資收益的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-10-20
你好！我是一家民營(yíng)醫(yī)院合伙企業(yè)，免增值稅和企業(yè)所得稅的，利潤(rùn)表里利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額和稅務(wù)平臺(tái)金額不一致咋辦
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2020-01-11
公司是去年10月新開的網(wǎng)絡(luò)公司，但是只是注冊(cè)了，沒有任何真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生！如何填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)所有表格？
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2017-04-09
第3季度之前都是虧損的，沒有交過企業(yè)所得稅，第1季度虧損-1348.14元，第2季度虧損40901.69元，第3季度盈利48883.69元，第3季度企業(yè)所得稅按本年累計(jì)利潤(rùn)6633.86交還是按季度利潤(rùn)48883.69交？
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2021-01-06
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的利潤(rùn)表，本期金額填本年期初截止9月的本年累計(jì)數(shù)，上期金額填前一年初到9月份的累計(jì)數(shù)嗎？
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2018-10-18
電子稅務(wù)局申報(bào)客戶端的季報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度損益有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)來，彌補(bǔ)后企業(yè)所得稅為0，但是顯示申報(bào)失敗，然后到電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)看多了一個(gè)“確稅式綜合申報(bào)”里面的彌補(bǔ)以前年度損益數(shù)據(jù)沒有自動(dòng)出來，需要繳納企業(yè)所得稅，是怎么回事呢？
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2023-01-16
老師，如果之前22年第三季度所交企業(yè)所得稅是6000元，22年10-12月期間沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)（沒有銷售貨物和取得收入），然后12月的利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額為210000元，按照公式應(yīng)該是：（利潤(rùn)總額-以前年度虧損）*稅率-季度預(yù)繳企業(yè)所得稅=210000*2.5%-6000=-750，是不是就不需要計(jì)提企業(yè)所得稅了？
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2023-01-03
今年第一季度企業(yè)所得稅里的收入，成本，利潤(rùn)，后面的本年累計(jì)數(shù)是寫今年1.2.3月份的總和數(shù)嗎？第二季度報(bào)的時(shí)候本年累計(jì)數(shù)填的是1.2.3.4.5.6月，還是4.5.6月的
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2022-04-14
以前年度有虧損，本季度有盈利，需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？
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2020-07-14
你好老師，做企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)老提示我A106000表第11行第2列應(yīng)等于A100000表第19行—第20行，怎么解決呢？
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2020-02-19
資金來源，長(zhǎng)期債券年利率6%500萬，優(yōu)先股年股利率10%100萬，普通股8萬股400萬，合計(jì)1000萬，普通股每股面值50元，今年期望每股股利5元，預(yù)計(jì)以后每年股利率將增加2％，發(fā)行各種證券的籌資費(fèi)率均為1％，該企業(yè)所得稅率為25％。要求：計(jì)算該企業(yè)年初綜合資本成本率
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2021-12-07