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老師，25年元月份計提24年農(nóng)歷年底的年終獎，涉及管理費(fèi)用科目是要用“以前年度損益調(diào)整”嗎？ 25.01月就是24年12月，24年當(dāng)時還不知道怎么計提，2月份回來上班后，才知道農(nóng)歷12月的年終獎有哪些人，多少金額，但是此時12月份的賬已經(jīng)結(jié)掉了， 還有用了以前年度損益調(diào)整科目，報表會有什么區(qū)別嗎？
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2025-02-09
老師您好 想請教您一個問題 就是19年有一張物業(yè)費(fèi)專票 當(dāng)時進(jìn)項稅沒有抵扣，就借管理費(fèi)用 貸銀行存款 20年7月份抵扣了 借應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅 貸以前年度損益調(diào)整 再就是借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配—未分配利潤。8月份發(fā)現(xiàn)這張抵扣票公司名稱錯了 然后就借利潤分配—未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 要求重新開之后就借應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅 貸利潤分配—未分配利潤。沒有沖減19年那筆分錄 這樣直接調(diào)整 對嗎老師？
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2021-03-29
老師 請問 假如2019年年末凈資產(chǎn)100萬 2020年凈利潤20萬 2020年補(bǔ)交2019年所得稅2萬 通過以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里 2020年年末凈資產(chǎn)118萬 現(xiàn)在要填2019年年末凈資產(chǎn) 這個填多少呢 那2020年凈資產(chǎn)就少了2萬 怎辦呢 是不管他么
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2021-04-25
老師你好，我有一個問題想咨詢下，就是上一年度有一筆本應(yīng)該計入無形資產(chǎn)的費(fèi)用被計入到了研發(fā)支出，現(xiàn)在怎么調(diào)賬 那上年度研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)了，結(jié)轉(zhuǎn)的這一筆還需要調(diào)整嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整分錄是這樣嗎?借：以前年度損益調(diào)整-研發(fā)費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整-研發(fā)支出
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2022-02-28
公司22年6月正式開展業(yè)務(wù)，22年營業(yè)收入為0，在23年收到22年的營業(yè)收入，23年用以前年度損益調(diào)整進(jìn)了22年，請問企業(yè)所得稅匯算清繳時怎么填寫營業(yè)收入？
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2023-05-19
老師，我2019年匯算清繳已經(jīng)完成，為什么2020年第一季度所得稅申報時彌補(bǔ)以前年度虧損那里的數(shù)據(jù)沒有自動調(diào)出來？自己填上可以嗎？
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2020-04-16
匯算清早退回以前年度所得稅，分錄怎么做？
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2020-06-05
老師好 我們農(nóng)業(yè)公司育的苗 還有流轉(zhuǎn)過來山上原有的樹木 原來都沒有入賬 現(xiàn)在公司要和其他公司合并 制了一個資產(chǎn)清查表 通過 以前年度損益調(diào)整 科目入賬了 這樣利潤分配—未分配利潤就在貸方了 原來虧損 只有實(shí)物 沒有現(xiàn)金 還提盈余公積嗎？
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2021-01-17
跨年開具紅字發(fā)票。含稅117。成本是80。會計分錄如下。借應(yīng)收賬款含稅負(fù)117。 貸以前年度損益不含稅負(fù)100。但應(yīng)交稅金銷項負(fù)數(shù)17。 第二步，沖減。增加庫存商品。 借庫存商品。80。 貸:以前年度損益80。第三次結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤。鑒定分配未分配利潤。20。貨以前年度損益20。 請問老師，這樣做對不對？
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2020-02-15
當(dāng)月收入用來彌補(bǔ)以前年度損益，還用計提企業(yè)所得稅嗎，需要計提的如何做分錄，如何計算
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2022-04-10
老師 請問 假如2019年年末凈資產(chǎn)100萬 2020年凈利潤20萬 2020年補(bǔ)交2019年所得稅2萬 通過以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里 2020年年末凈資產(chǎn)118萬 現(xiàn)在要填2019年年末凈資產(chǎn) 這個填多少呢
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2021-04-25
老師，企業(yè)匯算清繳交稅，但是沒有以前年度損益調(diào)整科目，記哪里合適？管理費(fèi)用行嗎？
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2022-04-28
17-19年的進(jìn)項發(fā)票若干份因被認(rèn)定虛開被稽查后，21年進(jìn)項轉(zhuǎn)出部分補(bǔ)交增值稅及相關(guān)附加稅，當(dāng)時分錄：借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅檢查調(diào)整，支付時回沖，月末將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤；12月查補(bǔ)重開對應(yīng)普票后，與成本差額部分補(bǔ)交了企業(yè)所得稅時分錄：借：以前年度損益調(diào)整，貸：銀行存款，同時將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤。請問這樣的會計處理，對嗎？22年初又補(bǔ)交了滯納金，事情完結(jié)。是否需要將成本調(diào)整。如何調(diào)，請指教,感恩！
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2022-05-20
老師好！想請教您一個問題哦！我在2021.12.做憑證的時候，有三張專票沒有把進(jìn)項稅額提出來，直接做的管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用。請問我現(xiàn)在應(yīng)該做2022.1的憑證時，應(yīng)該怎么調(diào)整呢？謝謝老師！ 我看網(wǎng)上的答案只寫了 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅額）??貸；以前年度損益調(diào)整? 現(xiàn)在做這個調(diào)整分錄。
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2022-02-11
老師，應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)收賬款不屬于損益類科目也可以用以前年度損益調(diào)整？
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2022-02-16
請問老師收到匯算清繳所得稅退款應(yīng)怎么做？小企業(yè)沒的以前年度損益調(diào)整科目應(yīng)該怎么做？是借：銀行存款 1000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所稅稅1000
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2022-08-05
請問老師，我公司一般納稅人，本月有一筆去年7月收的款項（收入吧）當(dāng)時未入賬，本月通過“以前年度損益調(diào)整”科目補(bǔ)記收入，請問將金額再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目后，報表怎么調(diào)整？
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2023-08-24
第一季度末利潤總額120萬元，企業(yè)所得稅率25%，已預(yù)交2萬元的企業(yè)所得稅，以前年度虧損10萬元，那么需要多少金額的費(fèi)用發(fā)票才能遞減企業(yè)所得稅
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2020-07-08
)某廠在今年稅務(wù)稽查時被主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)：上年虛提房屋租金6萬元，稅前不允許扣除金額為4萬元，要求企業(yè)補(bǔ)繳所得稅2.5萬元，并加收滯納金、罰款共計2萬元。企業(yè)應(yīng)做有關(guān)會計分錄如下：⑴沖減虛提房租時：⑵補(bǔ)提所得稅時：⑶結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整"：⑷繳納稅金、滯納金、罰款： 字體 字號
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2021-04-11
你好，跨年度損益類科目錯了，金額不大5000以下，是否還需需要通過以前年度損益調(diào)整科目訂正呢？如果是的話，那還涉及到了企業(yè)所得稅去年都交了。訂正后不是要退了么，那分錄如何處理呢？
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2023-08-31